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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23493.000161/2020-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DOIFCE CAMPUS UMIRIM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2020
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Vig. Fim
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04/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.814,53
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.234,54
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Valor Acumulado
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R$ 1.059.137,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493..00197/2/20-19
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04/02/2020
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04/02/2021
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69.451,62
|
1
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69.451,62
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07/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/02/2021
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04/02/2022
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69.451,62
|
1
|
69.451,62
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18/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/02/2022
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04/02/2023
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69.451,62
|
1
|
69.451,62
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26/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 02/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/02/2023 E TÉRMINO EM 04/02/2024
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04/02/2023
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04/02/2024
|
69.451,62
|
12
|
5.787,64
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25/09/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONSISTE EM: ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 17.362,91 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
1.2. O OBJETO DO CONTRATO N° 02/2020 É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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25/09/2023
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04/02/2024
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86.814,53
|
12
|
7.234,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2023NE600009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.504,03
|
8.941,61
|
0,00
|
55.562,42
|
12.119,45
|
0,00
|
3.177,84
|
5.763,77
|
|
158957
|
2021NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.553,34
|
0,00
|
0,00
|
29.761,17
|
968,72
|
0,00
|
0,00
|
968,72
|
|
158957
|
2022NE600009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.254,28
|
0,00
|
0,00
|
25.589,28
|
8.863,92
|
1.198,92
|
1.198,92
|
6.466,08
|
|
158957
|
2024NE600011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.147,09
|
0,00
|
0,00
|
3.147,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2020NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
576.3765
|
100
|
57637.6500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
291.7688
|
100
|
29176.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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