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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23823.000096/2020-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS PARA O IFCE CAMPUS HORIZONTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2020
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Vig. Fim
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12/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.857,06
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.654,76
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Valor Acumulado
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R$ 173.214,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000096/2020-80
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12/02/2020
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12/02/2021
|
61.500,00
|
1
|
61.500,00
|
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25/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 A 12 DE FEVEREIRO DE 2022.
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12/02/2021
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12/02/2022
|
55.857,06
|
12
|
4.654,76
|
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26/01/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020.
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12/02/2022
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12/02/2023
|
55.857,06
|
12
|
4.654,76
|
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24/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2023 A 12 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12/02/2023
|
12/02/2024
|
55.857,06
|
12
|
4.654,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158967
|
2022NE000081
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.562,92
|
|
158967
|
2023NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.013,20
|
1.040,42
|
0,00
|
5.972,78
|
1.040,42
|
0,00
|
0,00
|
1.040,42
|
|
158967
|
2023NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.700,00
|
31.881,76
|
0,00
|
818,24
|
31.881,76
|
31.881,76
|
31.881,76
|
0,00
|
|
158967
|
2024NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.397,52
|
0,00
|
0,00
|
2.397,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
96,87
|
0,00
|
0,00
|
96,87
|
|
158967
|
2022NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.471,65
|
0,00
|
0,00
|
7.471,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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288
|
96.87
|
27898.5600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
327
|
85.5
|
27958.5000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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