|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158973 - CAMPUS MARANGUAPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23849.000073/2020-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DEFROTAS.
|
|
Informações Complementares
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE...
|
|
Vig. Início
|
27/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.022,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.835,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 153.407,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/02/2020
|
00009/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.000073/2020-87
|
27/02/2020
|
27/02/2021
|
36.817,80
|
12
|
3.068,15
|
|
27/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAR O CONTRATO PARA O CAMPUS MARANGUAPE.
|
27/02/2020
|
27/02/2021
|
36.817,80
|
1
|
0,00
|
|
05/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020.
|
27/02/2021
|
27/02/2022
|
36.817,80
|
12
|
3.068,15
|
|
22/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO,O PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2022 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/02/2022
|
27/02/2023
|
36.817,80
|
12
|
3.068,15
|
|
04/10/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 09/2020, NOS TERMOS DO §1º DO ART. 65 DA LEI N. 8.666/93 E ANEXO X DA IN/SEGES/MPDG Nº 05, DE 2017.
|
04/10/2022
|
27/02/2023
|
36.817,80
|
12
|
3.068,15
|
|
14/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO,O PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/02/2023
|
27/02/2024
|
46.022,25
|
12
|
3.835,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2019NE800901
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2020NE800081
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2020NE800023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2020NE800025
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
1.435,66
|
0,00
|
564,34
|
77,65
|
0,00
|
0,00
|
77,65
|
|
158973
|
2021NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.735,62
|
0,00
|
0,00
|
2.236,98
|
520,45
|
21,81
|
21,81
|
476,83
|
|
158973
|
2023NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.094,67
|
20.581,24
|
0,00
|
19.513,43
|
22.660,27
|
2.079,03
|
4.158,06
|
18.502,21
|
|
158973
|
2021NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.991,75
|
0,00
|
0,00
|
1.991,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2022NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.884,85
|
0,00
|
5.520,33
|
18.647,06
|
4.445,37
|
727,91
|
727,91
|
8.509,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
532502
|
2021-03-03
|
23849.000144/2021-22
|
2021-03-11
|
216.99
|
|
532503
|
2021-03-03
|
23849.000129/2021-84
|
2021-03-05
|
1893.64
|
|
585121
|
2021-07-01
|
23849.000494/2021-99
|
2021-07-30
|
193.74
|
|
599943
|
2021-08-02
|
23849.000521/2021-23
|
2021-08-24
|
518.26
|
|
585121
|
2021-07-01
|
23849.000494/2021-99
|
2021-07-30
|
193.74
|
|
615212
|
2021-09-01
|
23849.000610/2021-70
|
2021-09-03
|
58.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
169.5225
|
100
|
16952.2500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
290.7
|
100
|
29070.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.454.403-**
|
IRIS SÉRGIO CHARRY DE MAGALHÃES
|
Gestor
|
|
***.624.243-**
|
HAULISON RENER DE SOUZA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.399.133-**
|
HIGO SAUNDERS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.100.703-**
|
CALMON DOS SANTOS MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.399.133-**
|
HIGO SAUNDERS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.100.703-**
|
CALMON DOS SANTOS MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
