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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23483.002497/2019-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, PARA O IFCE - CAMPUS ARACATI.
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Informações Complementares
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FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020...
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Vig. Início
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24/02/2020
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|
Vig. Fim
|
24/02/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 104.200,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.683,33
|
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Valor Acumulado
|
R$ 389.926,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.002497/2019-39
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24/02/2020
|
24/02/2021
|
95.242,17
|
12
|
7.936,85
|
|
29/01/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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24/02/2021
|
24/02/2022
|
95.242,17
|
12
|
7.936,85
|
|
31/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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24/02/2022
|
24/02/2023
|
95.242,17
|
12
|
7.936,85
|
|
31/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24.02.2023 A 24.02.2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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24/02/2023
|
24/02/2024
|
104.200,00
|
12
|
8.683,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2020NE800026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.434,04
|
7.048,20
|
0,00
|
33.385,84
|
7.048,20
|
220,82
|
220,82
|
6.827,38
|
|
158958
|
2022NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.770,30
|
0,00
|
0,00
|
51.045,27
|
11.852,08
|
5.127,05
|
5.127,05
|
1.597,98
|
|
158958
|
2022NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.771,89
|
0,00
|
0,00
|
39.771,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2021NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.220,35
|
0,00
|
0,00
|
11.908,93
|
1.709,58
|
0,00
|
0,00
|
1.709,58
|
|
158958
|
2021NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
35,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.264,48
|
0,00
|
0,00
|
19.264,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2024NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.446,43
|
0,00
|
0,00
|
2.446,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2024NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98,31
|
0,00
|
0,00
|
98,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
522707
|
2021-02-01
|
23483.000202/2021-12
|
2021-02-01
|
387.27
|
|
536535
|
2021-03-10
|
23483.000516/2021-15
|
2021-03-10
|
329.36
|
|
546742
|
2021-04-01
|
23483.000751/2021-89
|
2021-04-06
|
520.00
|
|
585422
|
2021-07-01
|
23483.001211/2021-12
|
2021-07-05
|
96.87
|
|
599890
|
2021-08-02
|
23483.001499/2021-25
|
2021-08-06
|
290.78
|
|
599895
|
2021-08-02
|
23483.001488/2021-45
|
2021-08-06
|
1195.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
541
|
100
|
54100.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
501
|
100
|
50100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.783.883-**
|
VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
|
Gestor
|
|
***.783.883-**
|
VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
|
Fiscal Substituto
|
|
***.788.143-**
|
FRANCISCO EDINALDO DINIZ DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.513.434-**
|
ANDREA FERREIRA GUIMARAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
