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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23266.000377/2020-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA DOS VEÍCULOS DO IFCE CAMPUS IGUATU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2020
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Vig. Fim
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16/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 199.111,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 199.111,88
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Valor Acumulado
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R$ 2.922.743,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000377/2020-03
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16/03/2020
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16/03/2021
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175.000,00
|
1
|
175.000,00
|
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09/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020 POR (12 (DOZE) MESES.
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16/03/2021
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16/03/2022
|
175.000,00
|
1
|
175.000,00
|
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07/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/03/2022 A 16/03/2023.
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16/03/2020
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16/03/2023
|
159.289,50
|
1
|
159.289,50
|
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11/01/2023
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00003/2022
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 20.584,88 (VINTE MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) NO ITEM I E R$ 19.237,50 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)NO ITEM II, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 39.822,38 (TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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12/01/2023
|
16/03/2023
|
199.111,88
|
1
|
199.111,88
|
|
09/03/2023
|
00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/03/2023 A 16/03/2024.
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16/03/2023
|
16/03/2024
|
199.111,88
|
1
|
199.111,88
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2020NE800025
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2022NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
161.300,00
|
0,00
|
0,00
|
153.301,83
|
8.445,86
|
447,69
|
447,69
|
7.550,48
|
|
158320
|
2022NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.842,11
|
0,00
|
0,00
|
4.515,35
|
14.441,37
|
7.114,61
|
7.114,61
|
212,15
|
|
158320
|
2023NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
181.262,87
|
0,00
|
0,00
|
181.262,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2024NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.306,92
|
0,00
|
0,00
|
31.306,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2024NE000036
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
414,98
|
12,99
|
0,00
|
401,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.990,10
|
0,00
|
0,00
|
56.655,61
|
14.420,21
|
0,00
|
0,00
|
14.420,21
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1125
|
85.5
|
96187.5000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1062.5
|
96.87
|
102924.3750
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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