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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23293.001135/2020-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOR DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.448,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.870,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 319.645,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2020
|
00006/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.001135/2020-00
|
30/07/2020
|
30/07/2021
|
78.000,00
|
12
|
6.500,00
|
|
10/06/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOR DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
|
30/07/2021
|
30/07/2022
|
78.000,00
|
12
|
6.500,00
|
|
23/06/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 06/2020
|
30/07/2022
|
30/07/2023
|
78.000,00
|
12
|
6.500,00
|
|
03/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR CONTRATUAL PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA
|
03/05/2023
|
30/07/2023
|
25.186,20
|
12
|
2.098,85
|
|
15/06/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 06/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 31/07/2023 a 30/07/2024, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993.
|
31/07/2023
|
30/07/2024
|
94.448,25
|
12
|
7.870,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2023NE000013
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.047,39
|
11.653,67
|
0,00
|
72.393,72
|
11.653,67
|
0,00
|
2.421,89
|
9.231,78
|
|
158324
|
2020NE800060
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2021NE000078
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2021NE000026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.679,62
|
3.320,38
|
0,00
|
0,00
|
3.320,38
|
|
158324
|
2023NE000185
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2024NE000008
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.360,93
|
0,00
|
0,00
|
26.360,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2022NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.677,91
|
0,00
|
0,00
|
85.677,91
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
518800
|
2021-03-03
|
23293.001547/2020-31
|
2021-03-03
|
1637.52
|
|
460084
|
2020-09-01
|
23293.001547/2020-31
|
2020-09-03
|
630.92
|
|
472124
|
2020-10-01
|
23293.001547/2020-31
|
2020-10-02
|
161.81
|
|
466712
|
2020-12-01
|
23293.001547/2020-31
|
2020-12-01
|
1681.88
|
|
492210
|
2021-01-06
|
23293.001547/2020-31
|
2021-01-07
|
408.19
|
|
484865
|
2020-11-01
|
23293.001547/2020-31
|
2020-11-05
|
812.10
|
|
538765
|
2021-04-05
|
23293.001547/2020-31
|
2021-04-05
|
83.70
|
|
558680
|
2021-05-03
|
23293.001547/2020-31
|
2021-05-03
|
242.19
|
|
600575
|
2021-07-16
|
23293.001547/2020-31
|
2021-07-16
|
491.38
|
|
634545
|
2021-08-03
|
23293.001547/2020-31
|
2021-08-03
|
631.35
|
|
851382
|
2022-04-01
|
23293.000769/2022-07
|
2022-04-05
|
8843.05
|
|
828639
|
2022-03-02
|
23293.000487/2022-00
|
2022-03-03
|
3163.32
|
|
798627
|
2022-02-01
|
23293.000207/2022-55
|
2022-02-04
|
1197.44
|
|
703964
|
2021-11-01
|
23293.002173/2021-52
|
2021-11-03
|
1509.05
|
|
734607
|
2021-12-01
|
23293.002511/2021-56
|
2021-12-01
|
1782.04
|
|
770428
|
2022-01-03
|
23293.000022/2022-41
|
2022-01-11
|
3683.17
|
|
1028832
|
2022-09-05
|
23293.002245/2022-42
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
993008
|
2022-08-02
|
23293.001947/2022-17
|
2022-08-02
|
0.00
|
|
960535
|
2022-07-04
|
23293.001709/2022-01
|
2022-07-04
|
0.00
|
|
890402
|
2022-05-03
|
23293.000994/2022-35
|
2022-05-03
|
0.00
|
|
920890
|
2022-06-01
|
23293.001276/2022-86
|
2022-06-01
|
0.00
|
|
817752
|
2022-10-03
|
23293.001135/2020-00
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
975
|
96.87
|
94448.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.668.773-**
|
ANTONIO MICHAEL FARIAS SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.138.773-**
|
JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.393.113-**
|
CRISTIANO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.455.303-**
|
ANTONIO ARNALDO SOARES JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.419.983-**
|
ISAAC ELPIDIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.128.633-**
|
FERNANDO FREIRES DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.984.593-**
|
RÔMULO RIBEIRO FRANCO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.276.924-**
|
JAQUELINE SOARES PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
