Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158953 - CAMPUS TABULEIRO N
Unidade Gestora Origem do Contrato 158953 - CAMPUS TABULEIRO N
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23489.001762/2019-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADOCOM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/03/2020
Vig. Fim 24/03/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 98.750,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 98.750,00
Valor Acumulado R$ 237.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/03/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.001762/2019-10 23/03/2020 23/03/2021 79.000,00 1 79.000,00
16/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020. 23/03/2021 23/03/2022 79.000,00 1 79.000,00
07/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCE – CAMPUS TABULEIRO DO NORTE 24/03/2022 24/03/2023 79.000,00 1 79.000,00
07/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, COM INÍCIO NA DATA DE 24/03/2023 E TÉRMINO EM 24/04/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. ACRESCER 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 04/2020, COM BASE NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E § 1º DA LEI Nº 8666/1993 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO CONTRATUAL EM TELA; 24/03/2023 24/03/2024 98.750,00 1 98.750,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158953 2020NE800024 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158953 2020NE800025 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158953 2021NE000011 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.201,94 0,00 0,00 5.201,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158953 2022NE000003 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.004,90 0,00 0,00 31.004,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158953 2022NE000032 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.375,00 0,00 0,00 32.775,32 3.727,57 127,89 127,89 3.471,79
158953 2022NE000002 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158953 2023NE000026 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.726,87 194,38 0,00 50.532,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158953 2023NE000037 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.213,08 78,82 0,00 39.134,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158953 2021NE000029 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.455,75 0,00 0,00 17.655,75 2.061,00 261,00 261,00 1.539,00
158953 2024NE000010 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.714,28 0,00 0,00 1.714,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158953 2024NE000009 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158953 2024NE000084 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 486,19 0,00 0,00 486,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
522857 2021-02-01 23489.000174/2021-75 2021-02-11 368.11
558892 2021-05-03 23489.000725/2021-09 2021-05-21 205.00
699.399 2022-02-25 23489.000452/2022-75 2022-02-25 1516.37
00716673 2022-04-01 23489.000757/2022-87 2022-04-03 1187.14
734591 2022-05-02 23489.000659/2022-40 2022-05-02 294.00
734565 2022-05-02 23489.001141/2022-23 2022-05-02 3080.28
753972 2022-06-01 23489.001413/2022-95 2022-06-02 4234.44
757677 2022-06-09 23489.001261/2022-21 2022-06-09 1679.00
771820 2022-07-04 23489.001639/2022-96 2022-07-08 6022.23
00950447 2023-06-01 23489.001237/2023-72 2023-06-05 16332.00
00912745 2023-04-03 23489.000648/2023-41 2023-04-10 879.00
00950445 2023-06-01 23489.001234/2023-39 2023-06-05 5579.50
00934173 2023-05-02 23489.000994/2023-29 2023-05-08 1963.74
00911235 2023-03-27 23489.000667/2023-77 2023-04-12 2593.36
00898187 2023-03-01 23489.000415/2023-48 2023-03-02 2963.07
01036468 2023-11-01 23489.002451/2023-46 2023-11-10 6627.28
01036469 2023-11-01 23489.002450/2023-00 2023-11-10 1825.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 512.5 100 51250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 475 100 47500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.681.933-** SAMUEL JACKSON DE OLIVEIRA PAIVA Gestor
***.513.344-** JOSÉ DE OLIVEIRA CÂMARA JÚNIOR Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo