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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158960 - CAMPUS CAUCAIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158960 - CAMPUS CAUCAIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2020
Unidade Realizadora da Compra 158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CINFRA-CAU
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23486.001879/2020-59
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS.
Informações Complementares RETIFICAÇÃO DO VALOR DOS ITENS EM FUNÇÃO DO DESCON...
Vig. Início 03/11/2020
Vig. Fim 03/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.182,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.015,18
Valor Acumulado R$ 105.400,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/08/2020 00007/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001879/2020-59 03/11/2020 03/11/2021 66.000,00 1 66.000,00
15/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020 03/11/2021 03/11/2022 66.000,00 1 66.000,00
21/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93 04/11/2022 03/11/2023 60.182,10 12 5.015,18
16/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2023 A 03/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93 04/11/2023 03/11/2024 60.182,10 12 5.015,18
18/10/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2024 A 03/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93 04/11/2024 03/11/2025 60.182,10 12 5.015,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158960 2020NE800137 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2020NE800126 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2021NE000028 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 759,79 0,00 0,00 759,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2021NE000027 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 993,73 0,00 0,00 794,73 96,87 0,00 0,00 96,87
158960 2023NE000021 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2023NE000022 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2023NE000029 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 1.647,31 0,00 4.352,69 1.647,31 87,27 87,27 1.560,04
158960 2023NE000030 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.000,00 4.513,65 0,00 24.486,35 4.513,65 12,05 12,05 4.501,60
158960 2024NE000088 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.215,00 28.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2023NE000146 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.649,00 23.649,00 0,00 0,00 23.649,00 0,00 0,00 23.649,00
158960 2024NE000004 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 3.211,74 6,63 3.781,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2025NE000011 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.043,45 0,00 0,00 1.043,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2021NE000023 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2021NE000029 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2022NE000008 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.500,00 0,00 0,00 7.696,72 550,62 0,00 0,00 550,62
158960 2022NE000013 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.900,00 0,00 0,00 3.599,02 259,87 0,00 0,00 259,87
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00643363 2021-11-01 23486.002456/2021-37 2021-11-05 419.37
00675860 2021-12-03 23486.000017/2022-71 2022-01-03 96.87
00660302 2021-12-01 23486.002709/2021-72 2021-12-02 759.79
00705508 2022-03-02 23486.000686/2022-42 2022-03-07 3139.73
705525 2022-03-03 23486.000682/2022-64 2022-03-07 502.28
00718705 2022-04-01 23486.001259/2022-81 2022-04-06 490.21
00734235 2022-05-02 23486.001571/2022-75 2022-05-05 247.61
00734267 2022-05-02 23486.001570/2022-21 2022-05-05 777.14
00753741 2022-06-01 23486.001929/2022-60 2022-06-07 287.89
00768741 2022-07-01 23486.002244/2022-31 2022-07-12 2607.75
00768742 2022-07-01 23486.002246/2022-20 2022-07-12 130.11
00787978 2022-08-01 23486.002412/2022-98 2022-08-04 387.48
00787977 2022-08-01 23486.001879/2020-59 2022-08-04 1701.63
00805445 2022-09-01 23486.001879/2020-59 2022-09-05 0.00
01297256 2025-01-02 23486.000016/2025-79 2025-01-06 692.40
1766299 2024-12-23 23486.002332/2024-02 2024-12-27 8.16
599810 2021-08-02 23486.001664/2021-19 2021-08-04 96.87
1730286 2024-12-23 23486.002332/2024-02 2024-12-27 3.11
1237541 2024-12-23 23486.002332/2024-02 2024-12-27 0.18
1730287 2024-12-23 23486.002332/2024-02 2024-12-27 45.85
900873 2024-12-23 23486.002332/2024-02 2024-12-24 0.32
1816800 2024-12-23 23486.002332/2024-02 2024-12-27 0.62
2093907 2024-12-23 23486.002332/2024-02 2024-12-27 0.65
01297255 2025-01-02 23486.000024/2025-15 2025-01-06 13153.91
005020 2025-02-01 23486.000420/2025-42 2025-02-07 261.71
12637 2025-03-01 23486.000692/2025-42 2025-03-06 6626.93
12638 2025-03-01 23486.000691/2025-06 2025-03-06 253.44
051505 2025-06-01 23486.001605/2025-74 2025-06-03 7729.20
051506 2025-06-01 23486.001603/2025-85 2025-06-03 528.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 330 96.87 31967.1000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 330 85.5 28215.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.217.523-** DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA Gestor Substituto
***.173.373-** JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS Gestor Substituto
***.601.053-** RAPHAEL MARTINS PAIVA Fiscal Titular
***.384.473-** FELIPE PONTES MORALES Fiscal Substituto
***.384.473-** FELIPE PONTES MORALES Fiscal Titular
***.567.181-** LEANDRO CALDEIRA PEREIRA RODRIGUES Fiscal Substituto
***.702.613-** LEONILSON FARIAS DA COSTA Responsável no Setor Financeiro
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo