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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158969 - CAMPUS ACOPIARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158969 - CAMPUS ACOPIARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23848.000006/2019-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, QUE SERÃO PRESTADOS AO IFCE - CAMPUS ACOPIARA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/03/2020
Vig. Fim 03/03/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 47.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 47.400,00
Valor Acumulado R$ 142.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/03/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.000006/2019-39 04/03/2020 03/03/2021 47.400,00 1 47.400,00
15/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020. 03/03/2021 03/03/2022 47.400,00 1 47.400,00
20/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 02/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 03/03/2022 03/03/2023 47.400,00 1 47.400,00
10/02/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 02/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93. 03/03/2023 03/03/2024 47.400,00 1 47.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158969 2020NE800006 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158969 2022NE000010 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.700,00 0,00 0,00 27.067,33 8.632,67 0,00 0,00 8.632,67
158969 2023NE000009 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158969 2023NE000026 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.556,00 18.344,01 0,00 21.211,99 18.344,01 14.918,56 16.506,12 1.837,89
158969 2024NE000008 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 478,65 0,00 0,00 478,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158969 2020NE800022 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.555,09 19.811,89 0,00 1.743,20 594,27 0,00 0,00 594,27
158969 2021NE000011 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.108,50 0,00 0,00 883,22 6.225,28 0,00 0,00 6.225,28
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
518249 2021-03-01 23848.000147/2021-76 2021-03-04 969.25
00546687 2021-04-01 23848.000252/2021-13 2021-04-07 540.83
00559079 2021-05-03 23848.000330/2021-71 2021-05-04 254.90
00675986 2022-01-03 23848.000009/2022-78 2022-01-07 1661.26
00571386 2021-06-01 23848.000389/2021-60 2021-06-02 1155.85
00571378 2021-06-01 23848.000390/2021-94 2021-06-02 883.22
00689197 2022-02-01 23848.000095/2022-19 2022-02-07 584.02
00705591 2022-03-02 23848.000203/2022-53 2022-03-04 1722.68
00734545 2022-05-02 23848.000432/2022-78 2022-05-02 2159.86
585014 2021-07-01 23848.000468/2021-71 2021-07-07 794.02
599935 2021-08-02 23848.000497/2021-32 2021-08-03 1024.13
00615186 2021-09-01 23848.000567/2021-52 2021-09-02 588.15
00716680 2022-04-01 23848.000338/2022-19 2022-04-01 2947.94
00629406 2021-10-01 23848.000630/2021-51 2021-10-04 265.95
00643453 2021-11-01 23848.000744/2021-09 2021-11-04 305.25
00660393 2021-12-01 23848.000835/2021-36 2021-12-02 563.99
00707114 2022-03-04 23848.000268/2022-07 2022-03-16 334.55
00753940 2022-06-01 23848.000526/2022-47 2022-06-02 2467.58
00768782 2022-07-01 23848.000006/2019-39 2022-07-11 2998.89
00788011 2022-08-01 23848.000006/2019-39 2022-08-02 1614.05
00788010 2022-08-01 23848.000006/2019-39 2022-08-02 5014.93
00805483 2022-09-01 23848.000006/2019-39 2022-09-02 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 275 100 27500.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 199 100 19900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.876.423-** FRANCISCO EURILAN MARQUES DA SILVA Gestor
***.813.423-** LUCAS PEREIRA DE ALENCAR Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020.(Vigência) 450.76 KB 14/02/2023 13:48:16
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE CAMPUS ACOPIARA E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. 165.07 KB 13/02/2023 09:08:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo