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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.506.933/0001-79 - WEBDOC LOCACOES LTDA
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Processo
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23732.000098/2019-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF GOIANO- CAMPUS A. IPAMERI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2019
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Vig. Fim
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16/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.432,36
|
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Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.072,06
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Valor Acumulado
|
R$ 63.623,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2019
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00025/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000098/2019-54
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16/09/2019
|
16/09/2023
|
11.672,94
|
12
|
972,75
|
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26/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO 25/2019 UASG 158124
|
16/09/2019
|
16/09/2023
|
10.298,43
|
12
|
858,20
|
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09/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL POR MEIO DO ÍNDICE ICTI.
|
16/09/2019
|
16/09/2023
|
11.131,21
|
12
|
927,60
|
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26/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO UNILATERAL QUANTITATIVA DO CONTRATO N° 25/2019 EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE 9,96% (NOVE VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO)
|
16/09/2019
|
16/09/2023
|
12.239,37
|
12
|
1.019,95
|
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22/07/2022
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) AO CONTRATO 25/2019, IF GOIANO UASG 158124 VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 11.775,96 (ONZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
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16/09/2019
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16/09/2023
|
11.778,21
|
12
|
981,52
|
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05/07/2023
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00004/2019
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), PREVISTO NA CLÁUSULA 6ª DO REFERIDO CONTRATO COM ANUALIDADE CONTADA A PARTIR DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO (ITEM 3.23 DO TERMO DE REFERÊNCIA), ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO 2022 A ABRIL 2023 (FORMATO DE DIVULGAÇÃO: ABRIL 2022 A ABRIL 2023), COMPREENDENDO 5,58% (CINCO VÍRGULA CINQUENTA E OITO POR CENTO), COM ACRÉSCIMO DE R$ 656,40 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). O VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 12.432,36 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). UASG 158124, CONTRATO 25/2019.
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16/09/2019
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16/09/2023
|
12.432,36
|
12
|
1.036,03
|
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15/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 25/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E OBSERVAÇÕES, COM INÍCIO NA DATA DE 16/09/2023 E COM TÉRMINO EM 16/09/2024.
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16/09/2023
|
16/09/2024
|
24.864,72
|
12
|
2.072,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2021NE000323
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.565,60
|
0,00
|
0,00
|
3.158,97
|
2.406,63
|
0,00
|
0,00
|
2.406,63
|
|
158124
|
2023NE000542
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.144,12
|
2.823,37
|
0,00
|
1.320,75
|
2.823,37
|
321,87
|
321,87
|
2.501,50
|
|
158124
|
2022NE000394
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2022NE000439
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.000,00
|
0,00
|
1.053,49
|
5.708,09
|
35.310,64
|
12.072,22
|
12.072,22
|
12.219,69
|
|
158124
|
2024NE000259
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.009,90
|
0,00
|
0,00
|
9.009,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2022NE000173
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.891,32
|
0,00
|
0,00
|
2.102,05
|
1.578,54
|
789,27
|
789,27
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4190
|
2024-05-06
|
23732.000098/2019-54
|
2024-05-06
|
1455.14
|
|
4286
|
2024-07-04
|
23732.000098/2019-54
|
2024-07-05
|
1537.58
|
|
4090
|
2024-03-06
|
23732.000098/2019-54
|
2024-03-06
|
1114.68
|
|
3990
|
2023-12-07
|
23732.000098/2019-54
|
2023-12-08
|
1320.75
|
|
4029
|
2024-01-04
|
23732.000098/2019-54
|
2024-01-08
|
658.97
|
|
4063
|
2024-02-05
|
23732.000098/2019-54
|
2024-02-06
|
727.85
|
|
4150
|
2024-04-03
|
23732.000098/2019-54
|
2024-04-04
|
1211.57
|
|
4234
|
2024-06-05
|
23732.000098/2019-54
|
2024-06-05
|
998.04
|
|
4331
|
2024-08-05
|
23732.000098/2019-54
|
2024-08-06
|
802.99
|
|
4404
|
2024-09-03
|
23732.000098/2019-54
|
2024-09-09
|
1062.05
|
|
4461
|
2024-10-03
|
23732.000098/2019-54
|
2024-10-11
|
1246.76
|
|
4503
|
2024-10-31
|
23732.000098/2019-54
|
2024-11-11
|
695.77
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-09-16
|
1946.59
|
|
Seguro Garantia
|
2023-09-16
|
2226.24
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-15
|
621.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
1.3333
|
2784.4453
|
3712.5009
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
1
|
2551.92
|
2551.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
1
|
2334.66
|
2334.6600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
1
|
3833.28
|
3833.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.651.941-**
|
VILSON ANTONIO DE AMORIM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
