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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155152 |
CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.506.933/0001-79 - WEBDOC LOCACOES LTDA
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Processo
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23216.000034/2019-92
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Objeto
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SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA ATENDER A REITORIA IFGOIANO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2020
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Vig. Fim
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27/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.921,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 27.921,60
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Valor Acumulado
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R$ 1.111.089,86
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000034/2019-92
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27/03/2020
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27/03/2024
|
28.640,88
|
1
|
28.640,88
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26/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO 09/2020 UASG 158124
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27/03/2020
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27/03/2024
|
23.166,79
|
1
|
23.166,79
|
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29/07/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO 09/2020 UASG 158124
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27/03/2020
|
27/03/2024
|
25.003,99
|
1
|
25.003,99
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21/07/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE REAJUSTE DE PREÇOS PELO INDICE ITCI PARA O CONTRATO 09/2020 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - IF GOIANO REITORIA, UASG 158124. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 26.436,96.
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27/03/2020
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27/03/2024
|
26.436,96
|
1
|
26.436,96
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11/07/2023
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
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CONTRATO 09/2020, UASG 158124. AJUSTE NO CONTRATO N. 09/2020 DE VALORES ATUALIZADOS POR MEIO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELO CTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL 2022 A MARÇO 2023 (FORMATO DE DIVULGAÇÃO: ABRIL 2022 A ABRIL 2023), COMPREENDENDO 5,58%. O VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 27.921,60 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
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27/03/2020
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27/03/2024
|
27.921,60
|
1
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27.921,60
|
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26/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS) MESES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 09/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/03/2024 A 27/10/2024.
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27/03/2024
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27/10/2024
|
27.921,60
|
1
|
27.921,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2023NE000174
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.894,72
|
5.715,01
|
0,00
|
16.179,71
|
5.715,01
|
0,00
|
0,00
|
5.715,01
|
|
158124
|
2022NE000002
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
19.145,35
|
4.854,65
|
0,00
|
0,00
|
4.854,65
|
|
158124
|
2024NE000240
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.300,00
|
8.073,26
|
0,00
|
12.226,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2020NE800041
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
170,34
|
0,00
|
0,00
|
170,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3974
|
2023-12-05
|
23216.000034/2019-92
|
2023-12-06
|
1615.48
|
|
4010
|
2024-01-03
|
23216.000034/2019-92
|
2024-01-03
|
1569.70
|
|
4089
|
2024-03-06
|
23216.000034/2019-92
|
2024-03-08
|
1632.84
|
|
4062
|
2024-02-05
|
23216.000034/2019-92
|
2024-02-07
|
1589.56
|
|
4189
|
2024-05-06
|
23216.000034/2019-92
|
2024-05-13
|
1696.40
|
|
4403
|
2024-09-03
|
23216.000034/2019-92
|
2024-09-04
|
1558.70
|
|
4233
|
2024-06-05
|
23216.000034/2019-92
|
2024-06-07
|
1590.47
|
|
4149
|
2024-04-03
|
23216.000034/2019-92
|
2024-04-04
|
1752.60
|
|
4285
|
2024-07-04
|
23216.000034/2019-92
|
2024-07-05
|
1693.18
|
|
4330
|
2024-08-05
|
23216.000034/2019-92
|
2024-08-07
|
1605.49
|
|
4460
|
2024-10-03
|
23216.000034/2019-92
|
2024-10-07
|
1766.75
|
|
4504
|
2024-10-31
|
23216.000034/2019-92
|
2024-11-06
|
1486.06
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-26
|
1250.19
|
|
Seguro Garantia
|
2021-06-26
|
1094.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
1
|
2792.76
|
2792.7600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
1
|
9480
|
9480.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
1
|
1113.6
|
1113.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
1
|
14535.24
|
14535.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.870.606-**
|
FLAVIA ALVES FALCÃO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Gestor
|
|
***.069.981-**
|
FREDERICO PEREIRA DA CUNHA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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