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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.255.156/0001-30 - BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23729.000002/2020-41
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Objeto
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SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS PARA O IF GOIANO CAMPUS A. HIDROLÂNDIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2020
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Vig. Fim
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27/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.679,32
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.679,32
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Valor Acumulado
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R$ 9.679,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2020
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23729.000002/2020-41
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27/03/2020
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27/03/2024
|
9.679,32
|
1
|
9.679,32
|
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27/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA N° 11/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/03/2024 E COM TÉRMINO EM 27/09/2024.
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27/03/2024
|
27/09/2024
|
9.679,32
|
1
|
9.679,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2020NE800062
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2020NE800202
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2022NE000330
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.364,55
|
1.635,45
|
0,00
|
0,00
|
1.635,45
|
|
158124
|
2024NE000577
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
540,83
|
134,39
|
3.324,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2023NE000242
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.990,36
|
1.362,13
|
0,00
|
4.628,23
|
1.362,13
|
1.028,80
|
1.028,80
|
333,33
|
|
158124
|
2024NE000155
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2021NE000408
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.355,40
|
1.644,60
|
0,00
|
0,00
|
1.644,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5470
|
2023-12-14
|
23729.000002/2020-41
|
2024-01-09
|
333.33
|
|
5528
|
2024-01-29
|
23729.000002/2020-41
|
2024-02-06
|
520.73
|
|
5572
|
2024-02-21
|
23729.000002/2020-41
|
2024-02-27
|
509.78
|
|
5753
|
2024-05-14
|
23729.000002/2020-41
|
2024-05-14
|
1079.46
|
|
5624
|
2024-03-15
|
23729.000002/2020-41
|
2024-05-27
|
612.46
|
|
5711
|
2024-04-29
|
23729.000002/2020-41
|
2024-05-27
|
333.33
|
|
5857
|
2024-07-17
|
23729.000002/2020-41
|
2024-07-30
|
333.33
|
|
5388
|
2023-11-01
|
23729.000002/2020-41
|
2024-08-02
|
611.13
|
|
5811
|
2024-06-18
|
23729.000002/2020-41
|
2024-08-02
|
333.33
|
|
5917
|
2024-08-21
|
23729.000002/2020-41
|
2024-09-15
|
687.82
|
|
5977
|
2024-09-25
|
23729.000002/2020-41
|
2024-09-26
|
1015.70
|
|
6106
|
2024-12-03
|
23729.000002/2020-41
|
2024-12-04
|
1422.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-27
|
1935.86
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
1
|
3999.96
|
3999.9600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
1
|
5679.36
|
5679.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.672.431-**
|
DANIELLA RODRIGUES CARVALHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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