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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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02154/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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97700/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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39.298.324/0001-93 - PROLIMP SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
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Processo
|
23305.017837/2024-44
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES E DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, CAMPUS TUPÃ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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TUPÃ
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Vig. Início
|
03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 141.096,02
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.758,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 295.379,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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02154/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017837/2024-44
|
03/02/2025
|
02/02/2026
|
124.721,62
|
12
|
10.393,47
|
|
19/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/02/2026 ATÉ 02/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/02/2026
|
02/02/2027
|
123.585,60
|
12
|
10.298,80
|
|
25/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº
02-154/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ATUALIZADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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16/03/2026
|
02/02/2027
|
123.585,60
|
12
|
10.298,80
|
|
29/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA COM VIGÊNCIA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 02-154/2025 PASSARÁ A SER DE R$ 10.879,28 (DEZ MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 03/02/2025, VIGENDO ATÉ O TÉRMINO CONTRATUAL PREVISTO PARA 02/02/2027.
|
16/03/2026
|
02/02/2027
|
130.562,44
|
12
|
10.880,20
|
|
08/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA COM VIGÊNCIA DE 01/01/2026 ATÉ 31/12/2027, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 02-154/2025 PASSARÁ A SER DE R$ 11.757,64 (ONZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/01/2026, VIGENDO ATÉ O TÉRMINO CONTRATUAL PREVISTO PARA 02/02/2027.
|
03/02/2025
|
02/02/2027
|
141.096,02
|
12
|
11.758,00
|
|
08/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 02-154/2025, A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
08/09/2026
|
02/02/2027
|
141.096,02
|
12
|
11.758,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2026NE000365
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.512,53
|
54.557,24
|
288,36
|
76.666,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000915
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.393,48
|
10.393,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000167
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.865,74
|
0,00
|
10.283,40
|
40.582,34
|
31.888,46
|
0,00
|
0,00
|
32.875,76
|
|
158154
|
2025NE000421
|
L0000P15TUP - EMENDAS CAMPUS TUPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.630,14
|
0,00
|
0,00
|
40.630,14
|
943,78
|
0,00
|
0,00
|
943,78
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
590
|
2026-07-16
|
23305.013765.2026-28
|
2026-07-17
|
11716.96
|
|
572
|
2026-07-08
|
23305.014073.2026-05
|
2026-07-09
|
4274.69
|
|
688
|
2026-08-21
|
23305.016805.2026-93
|
2026-08-21
|
11506.15
|
|
775
|
2026-09-24
|
23305.020012.2026-79
|
2026-09-24
|
11334.06
|
|
161
|
2025-03-17
|
23305.017837/2024-44
|
2025-03-18
|
9627.38
|
|
184
|
2025-04-14
|
23305.017837/2024-44
|
2025-04-14
|
10241.20
|
|
256
|
2025-06-16
|
23305.013308/2025-52
|
2025-06-17
|
10283.40
|
|
215
|
2025-05-15
|
23305.009478/2025-32
|
2025-05-19
|
10320.28
|
|
296
|
2025-07-18
|
23305.015457/2025-56
|
2025-07-22
|
10283.40
|
|
341
|
2025-08-08
|
23305.016607/2025-49
|
2025-08-08
|
10246.52
|
|
398
|
2025-09-09
|
23305.019133/2025-97
|
2025-09-09
|
10320.28
|
|
455
|
2025-10-09
|
23305.021490/2025-15
|
2025-10-09
|
10073.86
|
|
534
|
2025-11-11
|
23305.017837/2024-44
|
2025-11-12
|
10209.64
|
|
47
|
2026-01-14
|
23305.000013/2026-05
|
2026-01-15
|
10320.28
|
|
650
|
2025-12-16
|
23305.026095/2025-29
|
2025-12-16
|
10283.40
|
|
0215
|
2026-03-11
|
23305.004114/2026-47
|
2026-03-12
|
10195.03
|
|
148
|
2025-02-20
|
23305.002238/2026-98
|
2026-02-20
|
10225.60
|
|
293
|
2026-04-14
|
23305.017837/2024-44
|
2026-04-15
|
10225.60
|
|
371
|
2026-05-07
|
23305.009591.2026-07
|
2026-05-12
|
8269.34
|
|
390
|
2026-05-15
|
23305.009459.2026-97
|
2026-05-18
|
10840.54
|
|
468
|
2026-06-11
|
23305.011668.2026-09
|
2026-06-12
|
10879.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1496.2462
|
94.3
|
141096.0167
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.148.158-**
|
JOÃO CARLOS GARDINI SANTOS
|
Gestor
|
|
***.222.178-**
|
PATRICIA BARROZO
|
Gestor
|
|
***.148.158-**
|
JOÃO CARLOS GARDINI SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.222.178-**
|
PATRICIA BARROZO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.148.418-**
|
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.744.408-**
|
ALISSON RODOLFO LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.148.418-**
|
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.799.468-**
|
EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.845.538-**
|
DIEGO DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
