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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23255.006752/2019-14
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SIPPAFG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2019
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Vig. Fim
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08/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 90.684,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.557,08
|
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Valor Acumulado
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R$ 320.810,38
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2019
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00049/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.006752/2019-14
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08/08/2019
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08/08/2020
|
71.940,00
|
1
|
71.940,00
|
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15/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA E PRORROGARA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 49/2019.
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08/08/2020
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08/08/2021
|
71.940,00
|
1
|
0,00
|
|
30/07/2020
|
00001/2020
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 49/2019, FORMALIZADO ENTRE IFCE REITORIA E A EMPRESA MATEUS BATISTA PEIXOTO ME, CONFORME ÍNDICE DE 1,02061980 DO IPC. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.118,62 (SEIS MIL CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 73.423,44 (SETENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
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08/08/2019
|
08/08/2021
|
73.423,44
|
12
|
6.118,62
|
|
25/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 49/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 08/08/2021 E TÉRMINO EM 08/08/2022
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08/08/2021
|
08/08/2022
|
73.423,44
|
12
|
6.118,62
|
|
26/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 49/2019, FORMALIZADO ENTRE IFCE - REITORIA E A EMPRESA MATEUS BATISTA PEIXOTO ME, CONFORME ÍNDICE DE 1,07400500 DO IPC. O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSA A SER DE R$ 6.571,43 (SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS, A PARTIR DE 13/05/2021, PERFAZENDO O TOTAL ANUAL DE R$ 78.857,16 (SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
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08/08/2019
|
08/08/2022
|
78.857,16
|
12
|
6.571,43
|
|
11/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE EM:
1.1.1. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA CONTRATADA, QUALIFICADA POR MEIO DO CONTRATO Nº 49/2019, NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.666/93;
1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, DO CONTRATO Nº 49/2019, NOS TERMOS DO ART. 15 DA IN SEGES/ME Nº 53, DE 2020.
2.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA:
2.1.1. A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA "M. B. SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA";
2.1.2. O ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA "AV. ANTÔNIO SALES, Nº 1885, SALAS 901 E 903, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, CEP 60.135-203, EM FORTALEZA/CE".
2.1.3. A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA PARA:
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES E PERMISSÕES
13.1. É VEDADO À CONTRATADA INTERROMPER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONTRATANTE, SALVO NOS CASOS PREVISTOS EM LEI.
13.2. É PERMITIDO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
13.2.1. A CESSÃO DE CRÉDITO, A SER FEITA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEPENDERÁ DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CESSIONÁRIA, BEM COMO DA CERTIFICAÇÃO DE QUE A CESSIONÁRIA NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020..
13.2.2. A CRÉDITO A SER PAGO À CESSIONÁRIA É EXATAMENTE AQUELE QUE SERIA DESTINADO À CEDENTE (CONTRATADA) PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM O DESCONTO DE EVENTUAIS MULTAS, GLOSAS E PREJUÍZOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE INSTITUTOS TAIS COMO OS DA CONTA VINCULADA E DO PAGAMENTO DIRETO PREVISTOS NA IN SEGES/ME Nº 5, DE 2017, CASO APLICÁVEIS.
|
08/08/2019
|
08/08/2022
|
78.857,16
|
12
|
6.571,43
|
|
05/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 49/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL APLICANDO-SE O ÍNDICE IPC EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
|
08/08/2022
|
08/08/2023
|
78.857,16
|
12
|
6.571,43
|
|
19/07/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO:
A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 49/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 08/08/2023 E TÉRMINO EM 08/08/2024;
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 13/05/2023, APLICANDO-SE O IPC EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE. O VALOR DO REAJUSTE TOTALIZA A QUANTIA DE R$ 3.743,66 (TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 7.304,79 (SETE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 7.557,08 (SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) A PARTIR DE 13/05/2023.
|
08/08/2023
|
08/08/2024
|
90.684,96
|
12
|
7.557,08
|
|
15/10/2026
|
00049/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
08/08/2019
|
08/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2021NE000068
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.854,26
|
0,00
|
0,00
|
62.544,63
|
8.309,63
|
0,00
|
0,00
|
8.309,63
|
|
158133
|
2023NE000015
|
V20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.778,44
|
0,00
|
0,00
|
85.778,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2023NE000603
|
V20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.557,08
|
7.557,08
|
0,00
|
0,00
|
7.557,08
|
0,00
|
0,00
|
7.557,08
|
|
158133
|
2024NE000010
|
V20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.899,56
|
0,00
|
0,00
|
52.899,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2019NE800502
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2020NE800013
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2020NE800011
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2022NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.940,60
|
0,00
|
0,00
|
80.052,40
|
2.888,20
|
0,00
|
0,00
|
2.888,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
90684.96
|
90684.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.419.063-**
|
NEILA TEMOTEO DE MATOS BASTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.246.433-**
|
MAKELLI ARAUJO JUCÁ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.605.733-**
|
ADRIANA SAMPAIO LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.154.113-**
|
ANTÔNIA EDILZERINA RODRIGUES DE MENDONÇA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
