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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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15.150.504/0001-65 - LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
|
23823.000372/2019-76
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E RECPÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/06/2019
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|
Vig. Fim
|
14/06/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.521,64
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.586,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 281.922,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000372/2019-76
|
14/06/2019
|
14/06/2020
|
59.787,72
|
4
|
2.778,29
|
|
12/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
14/06/2020
|
14/06/2021
|
64.097,76
|
12
|
5.341,48
|
|
01/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO CONSENSUAL TEMPORÁRIA DO SERVIÇO DE COPEIRAGEM ITEM 1 DO OBJETO DO CONTRATO02/2019, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE 01/09/2020 A 29/12/2020 E RETIFICAÇÃO DO ITEM 1.1 DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO 02/2019
|
01/09/2020
|
29/12/2020
|
11.113,16
|
4
|
2.778,29
|
|
11/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/06/2021 ATÉ 14/06/2022.
|
14/06/2021
|
14/06/2022
|
64.097,76
|
12
|
5.341,48
|
|
01/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019
|
14/06/2022
|
14/06/2023
|
74.193,24
|
12
|
6.182,77
|
|
06/09/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 QUE ABRANGE A CATEGORIA EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000092/2022.
|
06/09/2022
|
14/06/2023
|
75.246,60
|
12
|
6.270,55
|
|
02/06/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019
|
14/06/2023
|
07/09/2023
|
75.246,60
|
12
|
6.270,55
|
|
05/09/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019.
|
07/09/2023
|
07/11/2023
|
12.541,10
|
2
|
6.270,55
|
|
07/11/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019
|
07/11/2023
|
07/03/2024
|
13.039,44
|
4
|
3.259,86
|
|
07/03/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019.
|
08/03/2024
|
14/06/2024
|
10.985,76
|
4
|
2.746,44
|
|
12/06/2024
|
00009/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019
|
14/06/2024
|
14/12/2024
|
21.521,64
|
6
|
3.586,94
|
|
13/12/2024
|
00010/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019
|
14/12/2024
|
14/06/2025
|
21.521,64
|
6
|
3.586,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158967
|
2019NE800027
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2021NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.267,88
|
0,00
|
0,00
|
10.493,34
|
8.774,54
|
0,00
|
0,00
|
8.774,54
|
|
158967
|
2022NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.277,61
|
0,00
|
1.097,76
|
68.997,08
|
6.182,77
|
0,00
|
0,00
|
7.280,53
|
|
158967
|
2023NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.118,32
|
7.282,20
|
161,48
|
31.674,64
|
7.282,20
|
4.066,43
|
4.066,43
|
3.377,25
|
|
158967
|
2023NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.324,17
|
1.928,87
|
127,58
|
27.267,72
|
1.928,87
|
1.928,87
|
1.928,87
|
127,58
|
|
158967
|
2024NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.914,91
|
10.760,82
|
1.245,87
|
34.908,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2025NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.402,08
|
3.586,94
|
2.915,65
|
14.899,49
|
6.502,59
|
0,00
|
2.915,65
|
3.586,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11424
|
2024-11-28
|
23823.000372/2019-76
|
2025-01-24
|
3586.94
|
|
11467
|
2024-12-13
|
23823.000372/2019-76
|
2025-02-10
|
3586.94
|
|
11552
|
2025-01-15
|
23823.000372/2019-76
|
2025-02-10
|
3586.94
|
|
11619
|
2025-02-13
|
23823.000372/2019-76
|
2025-02-14
|
3586.94
|
|
11704
|
2025-04-02
|
23823.000372/2019-76
|
2025-04-11
|
3586.94
|
|
11738
|
2025-04-24
|
23823.000545/2025-02
|
2025-05-19
|
3586.94
|
|
04040300257260430
|
2026-04-30
|
23823.000372/2019-76
|
2026-05-07
|
3586.94
|
|
11822
|
2025-07-01
|
23823.000372/2019-76
|
2025-08-14
|
3586.94
|
|
11792
|
2025-05-28
|
23823.000372/2019-76
|
2025-05-30
|
3467.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
0
|
3010.69
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3586.94
|
21521.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.523-**
|
MARCIA DOS SANTOS BESERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.044.013-**
|
SABRINA OLIVEIRA ROSA DUARTE CAVALCANTE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.050.343-**
|
RENATA FARIAS FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.638.433-**
|
FRANCISCO EBISON SOUTO CANUTO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
