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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158967 - CAMPUS HORIZONTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158967 - CAMPUS HORIZONTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 158967 - CAMPUS HORIZONTE
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.150.504/0001-65 - LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23823.000373/2019-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E AUXILIXAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Informações Complementares
Vig. Início 17/06/2019
Vig. Fim 17/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 45.643,44
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 7.607,24
Valor Acumulado R$ 372.908,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/06/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000373/2019-11 17/06/2019 17/06/2020 67.649,88 12 5.947,86
16/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 17/06/2020 17/06/2021 71.374,32 12 5.947,86
11/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ​DO CONTRATO Nº 03/2019, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/06/2021 ATÉ 17/06/2022. 17/06/2021 17/06/2022 71.374,32 12 5.947,86
01/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ​DO CONTRATO Nº 03/2019. 17/06/2022 17/06/2023 82.153,20 12 6.846,10
01/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ​DO CONTRATO Nº 03/2019 17/06/2023 07/09/2023 82.153,20 12 6.846,10
05/09/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ​DO CONTRATO Nº 03/2019 07/09/2023 07/11/2023 13.692,20 2 6.846,10
06/11/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ​DO CONTRATO Nº 03/2019 07/11/2023 07/03/2024 13.692,20 4 3.423,05
07/03/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ​DO CONTRATO Nº 03/2019. 08/03/2024 17/06/2024 24.117,84 4 6.029,46
12/06/2024 00008/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA ​DO CONTRATO Nº 03/2019 17/06/2024 17/12/2024 45.643,44 6 7.607,24
16/12/2024 00009/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA ​DO CONTRATO Nº 03/2019. 17/12/2024 17/06/2025 45.643,44 6 7.607,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158967 2019NE800028 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158967 2020NE800008 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158967 2021NE000005 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.282,78 3.355,24 0,00 26.321,56 5.605,98 0,00 0,00 5.605,98
158967 2022NE000006 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 88.372,04 0,00 670,64 74.009,20 13.692,20 0,00 0,00 14.362,84
158967 2023NE000088 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.896,80 0,00 0,00 2.896,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158967 2024NE000002 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.760,48 0,00 0,00 4.760,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158967 2024NE000020 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.411,38 6.890,42 1.407,85 35.113,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158967 2024NE000019 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.596,05 8.324,06 1.171,86 35.100,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158967 2021NE000011 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.145,76 0,00 0,00 27.143,88 7.001,88 0,00 0,00 7.001,88
158967 2025NE000017 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.972,18 8.324,06 4.448,41 12.199,71 12.772,47 0,00 4.448,41 8.324,06
158967 2025NE000018 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.671,26 6.890,42 3.563,81 10.217,03 10.454,23 5.466,33 9.030,14 1.424,09
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40403002572604305 2026-04-30 23823.000373/2019-11 2026-05-07 1424.09
11456 2024-12-11 23823.000373/2019-11 2025-01-31 7607.24
11567 2025-01-30 23823.000373/2019-11 2025-02-21 7607.24
11636 2025-02-26 23823.000373/2019-11 2025-02-26 7607.24
11714 2025-04-03 23823.000373/2019-11 2025-04-07 7607.24
11842 2025-07-16 23823.000373/2019-11 2025-07-16 2851.75
04040300257260430 2026-04-30 23823.000373/2019-11 2026-05-07 8324.06
11746 2025-05-06 23823.000373/2019-11 2025-05-06 7607.24
11812 2025-06-10 23823.000373/2019-11 2025-06-10 7607.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 4162.03 24972.1800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 1 3445.21 20671.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.050.343-** RENATA FARIAS FERNANDES Gestor
***.638.433-** FRANCISCO EBISON SOUTO CANUTO Gestor Substituto
***.500.303-** TOBIAS SOUSA CAETANO Fiscal Técnico
***.638.433-** FRANCISCO EBISON SOUTO CANUTO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo