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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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00017/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIDES/CGTIC
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.897.353/0001-39 - NB2TI SOLUCOES E METRICAS LTDA
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Processo
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03001.002921/2017-41
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Objeto
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MEDIÇÃO DE TAMANHO FUNCIONAL DE SOFTWARE.
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Informações Complementares
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NOTA DE EMPENHO 2022NE00044 (0443103)
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Vig. Início
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09/03/2018
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Vig. Fim
|
09/03/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 78.998,99
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 6.583,25
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Valor Acumulado
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R$ 394.995,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2018
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00009/2018
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.002921/2017-41
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09/03/2018
|
09/03/2019
|
78.999,00
|
12
|
6.583,25
|
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13/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 09/03/2020 A 09/03/2021
|
09/03/2020
|
09/03/2021
|
78.999,00
|
12
|
6.583,25
|
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13/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 09/03/2020 A 09/03/2021
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09/03/2019
|
09/03/2020
|
78.999,00
|
12
|
6.583,25
|
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11/02/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 09/03/2021 A 09/03/2022
|
09/03/2021
|
09/03/2022
|
78.999,00
|
12
|
6.583,25
|
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15/02/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 09/03/2022 A 09/03/2023.
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09/03/2022
|
09/03/2023
|
78.998,99
|
12
|
6.583,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2019NE800542
|
100INFBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2018NE800082
|
100INFORMBS - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2020NE800031
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
78.998,99
|
78.288,89
|
0,00
|
710,10
|
3.199,48
|
0,00
|
0,00
|
3.199,48
|
|
113601
|
2020NE800027
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
128
|
2022-01-12
|
03001.002797/2021-09
|
2022-01-31
|
276.15
|
|
127
|
2022-01-12
|
03001.003242/2021-76
|
2022-01-31
|
86.79
|
|
133
|
2022-04-19
|
03001.001122/2022-15
|
2022-06-01
|
418.17
|
|
132
|
2022-04-19
|
03001.000117/2022-95
|
2022-06-02
|
1132.22
|
|
135
|
2022-05-17
|
03001.000061/2022-79
|
2022-06-01
|
15062.01
|
|
147
|
2022-12-29
|
03001.003564/2022-04
|
2022-12-29
|
0.00
|
|
5
|
2023-02-10
|
03001.002921/2017-41
|
2023-02-10
|
63.20
|
|
4
|
2023-02-10
|
03001.003964/2022-10
|
2023-02-10
|
971.70
|
|
03
|
2023-02-10
|
03001.001906/2022-43
|
2023-02-10
|
229.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
10000
|
7.8999
|
78998.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.956.644-**
|
VERONICA NOGUEIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.131-**
|
LUCAS BENEVIDES DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.532.581-**
|
LEONARDO DE ARAUJO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.511.421-**
|
TUANNE DA CONCEIÇÃO LIRIO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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