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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 154810 - IFSMG/PASSOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154810 - IFSMG/PASSOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2019
Unidade Realizadora da Compra 154810 - IFSMG/PASSOS
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA
Processo 23501.000212/2019-60
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGIA, ZELADOR E AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS PASSOS DO IFSULDEMINAS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2020
Vig. Fim 02/01/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 630.741,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 52.561,76
Valor Acumulado R$ 1.060.859,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2019 00021/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000212/2019-60 02/01/2020 02/01/2021 417.930,00 1 0,00
07/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/11/2019, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA CCT Nº MG000612/2020 DE 03/03/2020. 14/05/2020 31/12/2020 15.078,35 1 0,00
27/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 6,72% AO VALOR PRATICADO NO CONTRATO 21/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 02/09/2020 02/01/2021 29.127,04 1 0,00
27/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. 02/01/2021 02/01/2022 520.435,68 1 0,00
26/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADI􀁎VO TEM COMO OBJETO A SUPRESSÃO DE 6,8985% DO VALOR PRA􀁎CADO NO CONTRATO 21/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES. 02/01/2020 02/01/2022 484.533,44 1 484.533,44
18/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA O PERÍODO DE 02/01/2022 A 02/01/2023 E REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº MG002885/2021, DE 21/09/2021. 02/01/2022 02/01/2023 505.716,96 12 42.143,08
21/02/2022 00001/2022 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA, EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº MG000231/2022, DE 27/01/2022. 02/01/2020 02/01/2023 555.142,32 12 46.261,86
28/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES, DO CONTRATO 21/2019, QUE PASSA A PERMITIR A OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DE 8 DE JULHO DE 2020. 02/01/2020 02/01/2023 555.142,32 12 46.261,86
22/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 02/01/2023 A 02/01/2024. 02/01/2023 02/01/2024 555.142,32 12 46.261,86
24/04/2023 00001/2023 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO, EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT Nº MG001144/2023, DE 03/04/2023. 24/04/2023 02/01/2024 592.952,16 12 49.412,68
22/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 02/01/2024 A 02/01/2025. 02/01/2024 02/01/2025 592.951,56 12 49.412,63
06/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO, EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº MG000705/2024, DE 29/02/2024. 07/05/2024 02/01/2025 630.741,12 12 52.561,76
17/10/2026 00021/2019 Termo de Encerramento 02/01/2020 02/01/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154810 2021NE000047 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 29.448,74 0,00 0,00 15.686,95 13.761,79 0,00 0,00 13.761,79
154810 2021NE000046 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 296.639,96 0,00 0,00 152.974,52 143.665,44 0,00 0,00 143.665,44
154810 2022NE000020 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 478.428,77 0,00 5.023,20 337.731,86 135.673,71 0,00 0,00 140.696,91
154810 2022NE000021 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 45.448,29 0,00 0,00 31.120,37 14.327,92 0,00 0,00 14.327,92
154810 2023NE000154 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.010,30 45.010,30 0,00 0,00 45.010,30 0,00 0,00 45.010,30
154810 2023NE000155 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 4.402,33 4.402,33 0,00 0,00 4.402,33 764,34 764,34 3.637,99
154810 2023NE000170 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.061,89 13.061,89 0,00 0,00 13.061,89 0,00 0,00 13.061,89
154810 2024NE000036 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 570.744,87 48.704,09 15.331,48 506.709,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2024NE000073 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 33.186,98 3.591,34 0,00 29.595,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2019NE800206 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2020NE800024 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2020NE800022 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2021NE000034 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.305,20 0,00 0,00 72.305,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2021NE000035 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 7.115,76 0,00 0,00 7.115,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2023NE000027 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 386.463,70 0,00 42.819,47 343.644,23 0,00 0,00 0,00 42.819,47
154810 2023NE000028 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 33.994,29 701,78 4.339,77 28.952,74 701,78 0,00 0,00 5.041,55
154810 2025NE000014 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.486,37 0,00 0,00 3.486,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/13 2025-01-07 23501.000212/2019-60 2025-01-09 52295.43
2025/108 2025-02-04 23501.000212/2019-60 2025-02-07 3486.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 0 0 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 8600.76 103209.1200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 10185.905 244461.7200
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 3 4744.73 170810.2800
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2 4677.5 112260.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.702.726-** FELIPE PALMA DA FONSECA Fiscal Técnico
***.895.886-** MARCELO HIPÓLITO PROENÇA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo