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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.875.601/0001-00 - LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23296.023699/2018-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2019
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Vig. Fim
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14/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 167.430,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.952,56
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Valor Acumulado
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R$ 626.000,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.023699/2018-41
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14/11/2019
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14/11/2020
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136.800,00
|
12
|
11.400,00
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16/09/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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# O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2019, PASSANDO DE R$ 9.051,54 (NOVE MIL E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 9.497,10 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), TENDO ACRESCIDO O VALOR DE R$ 445,56 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2020.
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14/11/2019
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14/11/2022
|
113.965,20
|
12
|
9.497,10
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10/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR DOZE MESES O CT 03/2019
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14/11/2020
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14/11/2021
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136.800,00
|
12
|
11.400,00
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21/05/2021
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00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
#REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2019, PASSANDO DE R$ 9.497,10 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ R$ 10.020,55 (DEZ MIL, VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.
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14/11/2019
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14/11/2022
|
120.246,48
|
12
|
10.020,54
|
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25/05/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
##TEX O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO MOMENTÂNEA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA QUANTIDADE DE CARGA HORÁRIA EXIGIDA NO CONTRATO Nº 03/2019, COM FULCRO NO ART. 65, § 2º, II, DA LEI Nº 8.666/1993, EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, PELO PRAZO DISPOSTO NO ART. 7º, INC. III, “C”, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.045/2021
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14/11/2019
|
14/11/2021
|
136.800,00
|
12
|
11.400,00
|
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10/11/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/11/2021 A 14/11/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
14/11/2021
|
14/11/2022
|
129.536,88
|
12
|
10.794,74
|
|
27/04/2022
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
#REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2019 PAS SANDO DE R$ 10.020,55 (DEZ MIL, VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R $ 11.712,28 (ONZE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS VINTE E OITO CENTAVOS)
|
14/11/2019
|
14/11/2022
|
140.547,36
|
12
|
11.712,28
|
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22/07/2022
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00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2019, DIMINUINDO O QUANTITATIVO DE DIÁRIAS PARA 5 DIÁRIAS, SENDO 1 DIÁRIA PERNOITE E 4 1/3 DE DIÁRIAS, PASSANDO DE 11.712,28 (ONZE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS).
PARA R$ R$ 10.794,74 (DEZ MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
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14/11/2019
|
14/11/2022
|
129.536,88
|
12
|
10.794,74
|
|
03/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/11/2022 A 14/11/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
14/11/2022
|
14/11/2023
|
129.536,88
|
12
|
10.794,74
|
|
26/04/2023
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00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2019,
PASSANDO DE R$ 5.397,37 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS), PARA R$ 6.527,85 (SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2023.
|
14/11/2019
|
14/11/2023
|
156.668,40
|
12
|
13.055,70
|
|
31/10/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/11/2023 A 14/11/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
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14/11/2023
|
14/11/2024
|
156.668,40
|
12
|
13.055,70
|
|
21/03/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2019, PASSANDO DE R$ 13.055,70 (TREZE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS, SETENTA CENTAVOS), PARA R$ 13.952,56 (TREZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2024.
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14/11/2019
|
14/11/2024
|
167.430,72
|
12
|
13.952,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158463
|
2023NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.668,42
|
15.300,09
|
1.283,12
|
124.085,21
|
15.300,09
|
3.635,17
|
3.635,17
|
12.948,04
|
|
158463
|
2024NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.168,40
|
6.910,03
|
14.416,77
|
107.841,60
|
37.659,30
|
6.910,03
|
25.739,68
|
2.497,15
|
|
158463
|
2019NE800210
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2020NE800129
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.000,00
|
18.680,45
|
0,00
|
12.319,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2020NE800014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2021NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
110.150,29
|
0,00
|
0,00
|
99.359,20
|
9.850,56
|
0,00
|
0,00
|
9.850,56
|
|
158463
|
2022NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.149,13
|
0,00
|
1.086,29
|
109.689,73
|
10.498,97
|
0,00
|
0,00
|
11.585,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
6976.28
|
167430.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.406.143-**
|
CLARISSA VIEIRA FIUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
