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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158959 - CAMPUS UBAJARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158959 - CAMPUS UBAJARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158959 - CAMPUS UBAJARA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.491.127/0001-04 - IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23264.011381/2018-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPA E RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIALPARA O IFCE-CAMPUS DE UBAJARA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2019
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Vig. Fim
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30/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 79.408,80
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 6.617,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 158.817,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.011381/2018-94
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01/04/2019
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31/03/2020
|
69.999,96
|
1
|
0,00
|
|
31/03/2020
|
00002/2020
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Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DOS POSTOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTE IFCE-UBAJARA
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31/03/2020
|
30/03/2021
|
75.841,32
|
1
|
0,00
|
|
31/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL (CONTRATO 03/2019) POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 31/03/2021 E TÉRMINO EM 30/03/2022 E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
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31/03/2021
|
30/03/2022
|
79.408,80
|
12
|
6.617,40
|
|
31/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 31/03/2022 E TÉRMINO EM 30/03/2023.
|
31/03/2022
|
30/03/2023
|
79.408,80
|
12
|
6.617,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158959
|
2021NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.173,33
|
0,00
|
6.920,64
|
76.127,04
|
1.125,65
|
0,00
|
0,00
|
8.046,29
|
|
158959
|
2022NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.583,03
|
0,00
|
835,85
|
81.623,76
|
7.123,42
|
0,00
|
0,00
|
7.959,27
|
|
158959
|
2023NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.396,61
|
0,00
|
0,00
|
12.396,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2019NE800050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.408,80
|
6.617,40
|
4.477,64
|
68.313,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1680
|
2021-12-01
|
23492.000072/2021-09
|
2021-02-02
|
6617.40
|
|
1734
|
2021-12-02
|
23492.000245/2021-81
|
2021-03-01
|
6617.40
|
|
18521
|
2021-04-15
|
23492.000606/2021-99
|
2021-05-04
|
6617.40
|
|
1791
|
2021-03-15
|
23492.000320/2021-11
|
2021-04-05
|
6617.40
|
|
1897
|
2021-05-17
|
23492.000766/2021-38
|
2021-06-07
|
6617.40
|
|
2083
|
2021-08-16
|
23492.001124/2021-56
|
2021-09-10
|
6920.64
|
|
2218
|
2021-11-16
|
23492.001648/2021-47
|
2021-12-06
|
6920.64
|
|
2030
|
2021-07-16
|
23492.000895/2021-26
|
2021-08-04
|
6920.64
|
|
1986
|
2021-07-01
|
23492.000896/2021-71
|
2021-07-06
|
1819.44
|
|
1959
|
2021-06-15
|
23492.000880/2021-68
|
2021-07-02
|
6617.40
|
|
2619
|
2023-04-12
|
23264.011381/2018-94
|
2023-04-17
|
7598.66
|
|
2618
|
2023-04-12
|
23264.011381/2018-94
|
2023-04-17
|
7598.66
|
|
2462
|
2022-05-17
|
23264.011381/2018-94
|
2022-06-21
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-30
|
3970.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
38773.44
|
38773.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
40635.36
|
40635.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.249.183-**
|
MARCELO AUGUSTO MONTEIRO DA MATA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.074.133-**
|
LUCILENE ROCHA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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