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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158412 - IFSEMG - RIO POMBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158412 - IFSEMG - RIO POMBA
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.964.979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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23222.000413/2019-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DESERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (TELEFONISTAS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2019
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Vig. Fim
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28/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 94.478,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 94.478,64
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Valor Acumulado
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R$ 1.079.813,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000413/2019-01
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28/05/2019
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28/05/2020
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75.989,42
|
1
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0,00
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27/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2019, PRORROGANDO VIGÊNCIA E AJUSTANDO VALORES.
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28/05/2020
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28/05/2021
|
74.425,08
|
1
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0,00
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20/05/2021
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00009/2021
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Termo Aditivo
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Nº PROCESSO: 23222.000413/2019-01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019. CONTRATANTE: INST FED SUDESTE MG CAMPUS RIO POMBA.
CONTRATADO: 13.964.979/0001-60 – VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.
OBJETO:
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA COM REAJUSTE DE VALOR E REVISÃO DO CONTRATO 17/2019 . VIGÊNCIA: 28/05/2021 A 28/05/2022. VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE 77.147.76. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2021.
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28/05/2021
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28/05/2022
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77.147,76
|
1
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77.147,76
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09/07/2021
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00007/2021
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Termo de Apostilamento
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N. DO CONTRATO 17/2019. N. PROCESSO 23222.000413/2019-01. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO POMBA . CONTRATADA: VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI, CNPJ N. 13.964.979/0001-60. OBJETO: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA, PARA O ANO DE 2021 REAJUSTANDO VALORES. MENSAL MENSAL DO CONTRATO REPACTUADO: R$ 6.715.67. VALORE ANUAL DO CONTRATO REPACTUADO: R$ 80.588.04. VALOR DO RETROATIVO: R$ 2. 237.52. VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021. DATA DA ASSINATURA: 09/07/2021
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28/05/2019
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28/05/2022
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80.588,04
|
1
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80.588,04
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23/02/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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28/05/2022
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28/05/2023
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80.588,04
|
1
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80.588,04
|
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23/05/2023
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00009/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 17/2019, EM RAZÃO DO REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2022/2023, MG000925/2023, COM O OBJETIVO DE REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔNIMO E FINANCEIRO PACTUADO INICIALMENTE.
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28/05/2019
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28/05/2023
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94.478,64
|
1
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94.478,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
|
2021NE000079
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.600,97
|
0,00
|
0,00
|
48.463,13
|
31.137,84
|
0,00
|
0,00
|
31.137,84
|
|
158412
|
2022NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.981,54
|
0,00
|
726,41
|
48.611,86
|
13.643,27
|
0,00
|
0,00
|
14.369,68
|
|
158412
|
2023NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.407,56
|
0,00
|
0,00
|
40.407,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2019NE800169
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2020NE800014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2020NE800227
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2021NE000078
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
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12
|
7873.22
|
94478.6400
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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