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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.339.328/0001-41 - ATRATIVA SERVICE LTDA
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Processo
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23423.001724/2018-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DEAPOIO ADMINISTRATIVO - VIGIA DESARMADO.
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Informações Complementares
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REPACTUAÇÃO CCT 2022 NO VALOR DE R$ 8.361,84.
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Vig. Início
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15/07/2019
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Vig. Fim
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15/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 111.738,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.311,54
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Valor Acumulado
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R$ 442.203,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.001724/2018-32
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15/07/2019
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14/07/2020
|
86.885,04
|
1
|
86.885,04
|
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14/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS E REVISÃO DE VALORES.
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15/07/2020
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14/07/2021
|
86.307,36
|
1
|
0,00
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12/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
PROROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES; EXCLUIR CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS E REAJUSTE NO VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO E REPACTUAÇÃO CCT 2021.
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15/07/2021
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14/07/2022
|
90.087,84
|
12
|
7.507,32
|
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15/03/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE CCT 2022 - ATRATIVA SERVICE LTDA.
VALOR REPACTUADO - R$ 8.361,84
VALOR MENSAL DO CONTRATO - R$ 8.204,14
VALOR ANUAL DO CONTRATO - R$ 98.449,68
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15/07/2019
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14/07/2022
|
98.449,68
|
12
|
8.204,14
|
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30/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. EXCLUIR OS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES APÓS RENOVAÇÃO.
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15/07/2022
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14/07/2023
|
98.449,68
|
12
|
8.204,14
|
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28/04/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE CCT 2023 - ATRATIVA SERVICE LTDA. VALOR REPACTUADO - R$ 7.005,36. VALOR MENSAL DO CONTRATO - R$ 8.787,92. VALOR ANUAL DO CONTRATO - R$ 105.455,04.
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15/07/2019
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14/07/2023
|
105.455,04
|
12
|
8.787,92
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06/07/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. RE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, (DECRÉSCIMO DE R$ 393,12), PARA O PRÓXIMO PERÍODO.
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15/07/2023
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15/07/2024
|
105.061,92
|
12
|
8.755,16
|
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05/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE CCT 2024 - ATRATIVA SERVICE LTDA.
VALOR REPACTUADO - R$ 6.676,56
VALOR MENSAL DO CONTRATO - R$ 9.311,54
VALOR ANUAL DO CONTRATO - R$ 111.738,48
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15/07/2019
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15/07/2024
|
111.738,48
|
12
|
9.311,54
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
159001
|
2019NE800102
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2020NE800006
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2020NE800001
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2021NE000001
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2021NE000008
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.749,82
|
0,00
|
0,00
|
67.967,16
|
4.464,12
|
0,00
|
0,00
|
4.464,12
|
|
159001
|
2023NE000014
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.504,96
|
17.294,27
|
0,00
|
82.210,69
|
16.901,13
|
0,00
|
0,00
|
16.901,13
|
|
159001
|
2024NE000010
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2024NE000002
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.090,09
|
0,00
|
0,00
|
58.090,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2022NE000001
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.449,68
|
0,00
|
882,59
|
82.608,64
|
8.023,50
|
0,00
|
0,00
|
8.906,09
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-15
|
4504.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
9311.54
|
111738.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.877.146-**
|
JAQUELINE DAS GRACAS MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.877.146-**
|
JAQUELINE DAS GRACAS MELO
|
Gestor
|
|
***.391.266-**
|
JOÃO CARLOS CECÍLIO BATISTA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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