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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23822.000892/2019-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO, QUADROS E EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2019
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Vig. Fim
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02/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 142.786,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 142.786,82
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Valor Acumulado
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R$ 1.279.009,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000892/2019-99
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02/10/2019
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02/10/2020
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136.714,91
|
1
|
0,00
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01/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019
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02/10/2020
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02/10/2021
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136.714,91
|
1
|
136.714,91
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04/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 06/2019, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - MERCADO (INCC-M)
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02/10/2019
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02/10/2021
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142.786,82
|
1
|
142.786,82
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30/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2019
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02/10/2021
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02/10/2022
|
142.786,82
|
1
|
142.786,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2019NE800056
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2020NE800055
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31.328,72
|
0,00
|
0,00
|
31.328,72
|
|
158968
|
2020NE800053
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
142786.82
|
142786.8200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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