|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23485.001789/2019-34
|
|
Objeto
|
CONTRATO N° 12/2019 REF. A CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV, POR DEMANDA, CONFORME ITENS DA PLANILHA EM ANEXO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2019, PARA ATENDER AO IFCE CAMPUSCAMOCIM. VLR. TOTAL R$ 111.847,42.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 111.847,42
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.320,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 396.433,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/10/2019
|
00012/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001789/2019-34
|
21/10/2019
|
21/10/2020
|
111.847,42
|
1
|
111.847,42
|
|
08/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO 12/2019 POR MAIS 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 22/10/2020 E TERMO FINAL EM 22/10/2021.
|
22/10/2020
|
22/10/2021
|
116.814,86
|
12
|
9.734,57
|
|
30/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 12/2019 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 21/10/2021 E TÉRMINO EM 21/04/2022.
|
21/10/2021
|
21/04/2022
|
111.847,42
|
12
|
9.320,62
|
|
04/04/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 12/2019 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 21/04/2022 E TÉRMINO EM 21/07/2022
|
21/04/2022
|
21/07/2022
|
111.847,42
|
12
|
9.320,62
|
|
20/07/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2019, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/07/2022 A 21/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
21/07/2022
|
21/10/2022
|
111.847,42
|
12
|
9.320,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2021NE000025
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.226,28
|
0,00
|
0,00
|
6.186,51
|
278,52
|
0,00
|
0,00
|
278,52
|
|
158961
|
2022NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.064,65
|
0,00
|
0,00
|
2.064,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2022NE000049
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.550,66
|
0,00
|
0,00
|
13.550,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2022NE000056
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.669,36
|
0,00
|
0,00
|
2.669,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2019NE800165
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2020NE800062
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.907,99
|
0,00
|
0,00
|
5.907,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
111847.42
|
111847.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
