|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Número da Compra
|
00027/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
23186.001271/2019-75
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS)NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS TELEFÔNICOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 5.638,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.638,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.276,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2019
|
00004/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001271/2019-75
|
01/11/2019
|
31/10/2022
|
5.638,34
|
1
|
5.638,34
|
|
14/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 31/10/2021.
|
31/10/2020
|
31/10/2021
|
4.795,20
|
1
|
4.795,20
|
|
17/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/10/2022 E CORRIGIR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 4.795,20 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 5.638,34 (CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO REAIS), CORRESPONDENDO UM ACRÉSCIMO DE 18%, CONSOANTE O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRIMITIVO.
|
01/11/2019
|
31/10/2022
|
5.638,34
|
1
|
5.638,34
|
|
02/06/2022
|
00004/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL Nº 04/2019, EM FUNÇÃO DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES E CONVENIÊNCIA PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 79, II, LEI 8.666/93.
|
01/11/2019
|
02/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2022NE000024
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.194,40
|
0,00
|
0,00
|
1.194,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2019NE800260
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2020NE800146
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.795,20
|
4.795,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2021NE000032
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.623,50
|
0,00
|
0,00
|
4.218,50
|
405,00
|
0,00
|
0,00
|
405,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
12
|
469.8617
|
5638.3404
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
