|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.448.432/0001-16 - HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA
|
|
Processo
|
23396.000580/2019-52
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
21/01/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 80.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000580/2019-52
|
21/01/2020
|
21/01/2021
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
21/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2020.
|
21/01/2021
|
21/01/2022
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
21/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2020.
|
21/01/2021
|
21/01/2022
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158377
|
2019NE800383
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
346,00
|
0,00
|
0,00
|
346,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO
|
800
|
100
|
80000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
