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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000306
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240137 - CETENE/MCTI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA
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Processo
|
01202.000047/2024-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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Informações Complementares
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24013705900012024 - UASG Minuta: 240137
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 8.266,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.266,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000306
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000047/2024-45
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05/12/2024
|
31/12/2024
|
8.266,00
|
1
|
8.266,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240137
|
2024NE000306
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.266,00
|
8.266,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264
|
2025-01-29
|
01202.000047/2024-45
|
2025-01-29
|
4469.83
|
|
280
|
2025-03-14
|
01202.000047/2024-45
|
2025-03-14
|
1694.88
|
|
364
|
2025-04-10
|
01202.000047/2024-45
|
2025-04-10
|
1737.38
|
|
36311
|
2025-04-25
|
01202.000047/2024-45
|
2025-04-25
|
172.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.21
|
52.1000
|
|
Material
|
MÃO-FRANCESA
|
6
|
20.92
|
125.5200
|
|
Material
|
RODÍZIO GIRATÓRIO
|
16
|
20
|
320.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
15
|
42.61
|
639.1500
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
5
|
73.66
|
368.3000
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
1
|
90.77
|
90.7700
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
3
|
63.17
|
189.5100
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
3
|
87
|
261.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
82.55
|
165.1000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
6
|
19
|
114.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
20
|
5.73
|
114.6000
|
|
Material
|
ESGUICHO
|
2
|
24.9
|
49.8000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
3.95
|
79.0000
|
|
Material
|
LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
3
|
43.82
|
131.4600
|
|
Material
|
LÂMPADA FLUORESCENTE
|
15
|
15.15
|
227.2500
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
200
|
1.99
|
398.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
7.99
|
159.8000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
5.9
|
118.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
50
|
2.99
|
149.5000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
15.8
|
158.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
1
|
43.83
|
43.8300
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
2
|
12.82
|
25.6400
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
15
|
13.45
|
201.7500
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
2
|
212
|
424.0000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA
|
3
|
53
|
159.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
CONE SINALIZAÇÃO
|
10
|
42.63
|
426.3000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
15.3
|
153.0000
|
|
Material
|
FITA
|
10
|
35.7
|
357.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
3
|
7.52
|
22.5600
|
|
Material
|
FITA SINALIZAÇÃO
|
5
|
16.84
|
84.2000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
5
|
15.32
|
76.6000
|
|
Material
|
TELHA
|
5
|
172
|
860.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
3
|
34
|
102.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
3
|
40.7
|
122.1000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
3
|
32
|
96.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
6
|
44.45
|
266.7000
|
|
Material
|
MÃO-FRANCESA
|
6
|
5.91
|
35.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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