|
Órgão
|
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153052 - UFGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153052 - UFGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002022
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153052 - UFGO
|
|
Número da Compra
|
00106/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.993.720/0001-21 - GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23070.056935/2023-17
|
|
Objeto
|
PROT.:11990057(5003,04){SRP 5173/2024:}$ - CAF - COLABORACAO UFG/PREFEITURA. OBS.: PREGÃO 106/2023 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 4955617.
|
|
Informações Complementares
|
15305205001062023 - UASG Minuta: 153052
|
|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.003,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.003,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
2024NE002022
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.056935/2023-17
|
08/11/2024
|
31/12/2024
|
5.003,04
|
1
|
5.003,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2024NE002022
|
M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.003,04
|
5.003,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2783
|
2024-12-17
|
23070.064743/2024-65
|
2024-12-19
|
5003.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
40
|
1.83
|
73.2000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
52
|
2.25
|
117.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
150
|
1.75
|
262.5000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
270
|
5.2
|
1404.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
17
|
5.96
|
101.3200
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
88
|
6.3
|
554.4000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
16
|
17.9
|
286.4000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
38
|
4.9
|
186.2000
|
|
Material
|
CERA
|
100
|
3.96
|
396.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
150
|
5.38
|
807.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
38
|
3
|
114.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
96
|
1.45
|
139.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
76
|
1.75
|
133.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
61
|
1.62
|
98.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
