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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 02897/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 28.300.446/0001-50 - SEVEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Processo 54000.097543/2024-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA ARMADA​, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL INCRA/SC
Informações Complementares
Vig. Início 31/01/2025
Vig. Fim 31/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 293.230,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 24.435,91
Valor Acumulado R$ 302.607,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/01/2025 02897/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02897/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.097543/2024-46 31/01/2025 31/01/2026 302.607,24 13 23.277,48
31/01/2025 02897/2024 Termo Aditivo RETIFICAR O VALOR UNITARIO DO CONTRATO 31/01/2025 31/01/2026 279.329,76 12 23.277,48
29/01/2026 00020/2026 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS. 30/01/2026 31/01/2026 293.230,92 12 24.435,91
29/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 31/01/2026 31/01/2027 293.230,92 12 24.435,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373070 2025NE000003 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.608,35 0,00 0,00 70.608,35 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000071 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 158.326,32 13.901,22 4.760,22 139.664,88 13.901,22 13.901,22 13.901,22 4.760,22
373070 2025NE000130 A3800E00SC4 - DESPESAS ADM SUPEN SC 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.640,31 0,00 0,00 33.640,31 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000149 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.154,43 0,00 0,00 8.154,43 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000016 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 98.406,86 3.106,81 0,00 95.300,05 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000120 REDE - REDE DE COLETA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 47.136,20 3.151,56 0,00 43.984,64 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000099 REDE - REDE DE COLETA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.435,96 0,05 0,00 24.435,91 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000104 A3800E00SC4 - DESPESAS ADM SUPEN SC 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.078,30 85,98 0,00 21.992,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
48 2026-08-27 54000.097543/2024-46 2026-09-03 21992.32
321 2026-07-20 54000.097543/2024-46 2026-09-02 21992.32
928 2025-02-05 54000.000027/2025-98 2025-02-05 775.91
940 2025-03-06 54000.000027/2025-98 2025-03-07 23277.48
958 2025-04-08 54000.000027/2025-98 2025-04-08 23277.48
978 2025-05-12 54000.000027/2025-98 2025-05-13 23277.48
1000 2025-06-11 54000.000027/2025-98 2025-06-11 23277.48
1023 2025-07-11 54000.000027/2025-98 2025-07-17 23277.48
1043 2025-08-13 54000.000027/2025-98 2025-08-14 23277.48
1059 2025-09-11 54000.000027/2025-98 2025-09-11 23277.48
1087 2025-10-13 54000.097543/2024-46 2025-10-13 23277.48
1128 2025-11-12 54000.000027/2025-98 2025-11-13 23277.48
1155 2025-01-11 54000.000027/2025-98 2025-12-10 23277.48
1177 2025-12-17 54000.000027/2025-98 2025-12-22 23277.48
45 2026-02-26 54000.000047/2026-40 2026-03-02 24435.91
25 2026-02-13 54000.000027/2025-98 2026-02-19 12742.73
90 2026-03-17 54000.000047/2026-40 2026-03-18 24435.91
90 2026-03-17 54000.000047/2026-40 2026-03-25 24435.91
148 2026-04-17 54000.000047/2026-40 2026-04-29 24435.91
195 2026-05-18 54000.097543/2024-46 2026-05-28 24435.91
258 2026-06-19 54000.097543/2024-46 2026-07-02 24435.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 1 11341.51 136098.1200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 1 13094.4 157132.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.802.049-** SCHUBERT LUCIO DE SOUZA JUNIOR Fiscal Administrativo
***.711.811-** THIAGO MARQUES RIBEIRO Fiscal Técnico
***.053.102-** CLAUDIO ROBERTO SIMOES RODRIGUES Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo