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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153058 - PROAES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000020
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00095/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
31.900.031/0001-22 - LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
|
23069.160274/2024-43
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRÚTIS IN NATURA (VÁRIOS ITENS) EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
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Informações Complementares
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15018205000952023 - UASG Minuta: 150182
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Vig. Início
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08/04/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 130.133,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 131.084,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2024
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2024NE000020
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160274/2024-43
|
08/04/2024
|
31/12/2024
|
131.084,25
|
1
|
131.084,25
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2024NE000020
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130.133,03
|
448,93
|
0,00
|
129.684,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
9.3
|
10
|
93.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3
|
1500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4.71
|
1413.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
190
|
3
|
570.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3746
|
3.43
|
12848.7800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6180
|
2.77
|
17118.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
870
|
2
|
1740.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2140
|
2.48
|
5307.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
2
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
85
|
4
|
340.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
503
|
3
|
1509.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
171.3
|
17.68
|
3028.5800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
171.3
|
16.22
|
2778.4900
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
183.2
|
6.19
|
1134.0100
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1090
|
12.87
|
14028.3000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
211
|
5
|
1055.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
350
|
5.31
|
1858.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
97
|
6.21
|
602.3700
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
24.6
|
4
|
98.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2556
|
2.59
|
6620.0400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1032
|
3.67
|
3787.4400
|
|
Material
|
FRUTA
|
170
|
3.84
|
652.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
2.64
|
528.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4840
|
2
|
9680.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
60
|
5.48
|
328.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
4.74
|
284.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3300
|
3.78
|
12474.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2060
|
4.39
|
9043.4000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
2015
|
6.02
|
12130.3000
|
|
Material
|
FRUTA
|
503
|
4.79
|
2409.3700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2525
|
1.85
|
4671.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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