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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158513 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000152
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23208.002045/2024-73
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Objeto
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20157/2024 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB Nº 234 DE 2012.
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Informações Complementares
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15812205900182024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.162,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.162,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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2024NE000152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002045/2024-73
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16/10/2024
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31/12/2024
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44.162,44
|
1
|
44.162,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158513
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2024NE000152
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.408,22
|
1.408,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12533
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2025-04-16
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23211.000840/2025-59
|
2025-04-22
|
4400.10
|
|
12740
|
2025-05-29
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23211.001177/2025-18
|
2025-06-03
|
4400.10
|
|
12637
|
2025-05-14
|
23211.001044/2025-33
|
2025-05-15
|
4400.10
|
|
12989
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2025-07-17
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23211.001510/2025-81
|
2025-07-18
|
4400.10
|
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13234
|
2025-08-25
|
23211.001738/2025-71
|
2025-08-26
|
921.36
|
|
13397
|
2025-09-23
|
23211.001924/2025-18
|
2025-09-26
|
2600.90
|
|
13644
|
2025-11-03
|
23211.002193/2025-10
|
2025-11-04
|
4260.50
|
|
14094
|
2026-01-19
|
23211.000084/2026-49
|
2026-01-20
|
4400.10
|
|
14510
|
2026-03-27
|
23211.000664/2026-36
|
2026-03-31
|
2384.76
|
|
14294
|
2026-03-02
|
23211.000377/2026-26
|
2026-03-03
|
10586.20
|
|
14519
|
2026-03-30
|
23211.000757/2026-61
|
2026-04-13
|
1408.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARRA NUTRICIONAL
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5527
|
3.46
|
19123.4200
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
50
|
66.56
|
3328.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
94
|
45.33
|
4261.0200
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
5000
|
3.49
|
17450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.014.326-**
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CLERSON CALIXTO RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.306.566-**
|
SAMUEL DA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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