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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEICULOS LTDA
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Processo
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02501.001068/2024-76
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DOCUMENTOS, COLABORADORES, SERVIDORES E DIRIGENTES A SERVIÇO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA, EM DESLOCAMENTOS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2025
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Vig. Fim
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01/02/2030
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.318.756,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 3.318.756,77
|
|
Valor Acumulado
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R$ 12.715.338,26
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001068/2024-76
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01/02/2025
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01/02/2030
|
4.542.969,97
|
1
|
4.542.969,97
|
|
01/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR DO VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 035/2024/ANA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT SITRATTER/DF 2024/2025, REGISTRADA NO MTE, SOB O NÚMERO DF000176/2025), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 12/2025, COM DATA BASE EM 01/01/2025.
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01/02/2025
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01/02/2030
|
4.853.611,52
|
1
|
4.853.611,52
|
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21/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
AJUSTAR VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PARA O VALOR R$ 4.825.96,33, CORRESPONDENDO A UMA DIMINUIÇÃO DE R$ 27.695,17, EQUIVALENTE A 0,57% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO; SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO ITEM 2 DO OBJETO CONTRATUAL, DE 5 VEÍCULOS DE SERVIÇOS COMUNS PARA 3 VEÍCULOS, O QUE EQUIVALE A 31,23%, REPRESENTANDO UMA REDUÇÃO DE R$ 1.507.159,56, CULMINANDO NA REDUÇÃO GLOBAL DE 31,62% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE VIGENTE.
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21/09/2026
|
01/02/2030
|
3.318.756,77
|
1
|
3.318.756,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2026NE000120
|
20263022000 - ATUALIZAR PI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
573.508,01
|
225.104,37
|
0,00
|
348.403,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2025NE000102
|
20253022000 - SAF - LOC VEIC DF CT 35/2024 INVESTCAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
226.609,00
|
0,00
|
0,00
|
226.609,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2025NE000308
|
20253022000 - SAF - LOC VEIC DF CT 35/2024 INVESTCAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
360.446,40
|
61.330,72
|
6.093,61
|
293.022,07
|
47.793,20
|
0,00
|
0,00
|
53.886,81
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
877
|
2026-07-07
|
02501.001068/2024-76
|
2026-07-07
|
38948.00
|
|
896
|
2026-08-10
|
02501.001068/2024-76
|
2026-08-12
|
39979.68
|
|
920
|
2026-09-04
|
02501.001068/2024-76
|
2026-09-10
|
38948.00
|
|
939
|
2026-10-09
|
02501.001068/2024-76
|
2026-10-09
|
56911.12
|
|
552
|
2025-03-14
|
02501.001445/2025-58
|
2025-03-18
|
53608.50
|
|
569
|
2025-04-04
|
02501.001068/2024-76
|
2025-04-11
|
53000.50
|
|
585
|
2025-05-06
|
02501.001445/2025-58
|
2025-05-12
|
53000.50
|
|
636
|
2025-07-08
|
02501.001068/2024-76
|
2025-07-10
|
44741.20
|
|
611
|
2025-06-06
|
02501.001068/2024-76
|
2025-06-12
|
53905.09
|
|
653
|
2025-08-06
|
02501.001068/2024-76
|
2025-08-06
|
44741.20
|
|
671
|
2025-09-04
|
02501.001068/2024-76
|
2025-09-04
|
44741.20
|
|
690
|
2025-10-06
|
02501.001068/2024-76
|
2025-10-06
|
58156.28
|
|
692
|
2025-10-20
|
02501.001068/2024-76
|
2025-10-20
|
23808.57
|
|
710
|
2025-11-18
|
02501.001068/2024-76
|
2025-11-18
|
48228.44
|
|
731
|
2025-12-05
|
02501.001068/2024-76
|
2025-12-05
|
47793.20
|
|
749
|
2026-01-06
|
02501.001068/2024-76
|
2026-01-13
|
47793.20
|
|
768
|
2026-02-05
|
02501.001068/2024-76
|
2026-02-05
|
47793.20
|
|
789
|
2026-03-05
|
02501.001068/2024-76
|
2026-03-05
|
47793.20
|
|
810
|
2026-04-07
|
02501.001068/2024-76
|
2026-04-07
|
57045.56
|
|
827
|
2026-05-07
|
02501.001068/2024-76
|
2026-05-15
|
38948.00
|
|
850
|
2026-06-08
|
02501.001068/2024-76
|
2026-06-15
|
38948.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
3
|
753579.78
|
2260739.3400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
1058017.43
|
1058017.4300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.897.721-**
|
ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.401.981-**
|
JOSE ALVES DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.897.721-**
|
ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
