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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160195 - CMDO CMNE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160195 - CMDO CMNE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000607
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160191 - CPOR/R
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.181.901/0001-02 - MULTFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS ISOLAMENTOS LTDA
Processo 64284.011077/2024-34
Objeto *2024NC002338*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.011077/2024-34*DELIMITADOR DE FLUXO*OE06
Informações Complementares 16019105900012024 - UASG Minuta: 160195
Vig. Início 06/09/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 221,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 221,10
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2024 2024NE000607 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011077/2024-34 06/09/2024 31/12/2024 221,10 1 221,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160195 2024NE000607 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 221,10 221,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12188 2024-12-30 64284.011077/2024-34 2025-01-30 221.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEDESTAL 1 221.1 221.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000607 21.91 KB 30/01/2025 08:26:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo