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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000564
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00068/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.504.249/0001-86 - FENIX GRILL LTDA
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Processo
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23243.015583/2023-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 283/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 68/2023.
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Informações Complementares
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15814805000682023 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.261,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.261,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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2024NE000564
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015583/2023-11
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07/11/2024
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31/12/2024
|
14.261,20
|
1
|
14.261,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2024NE000564
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F1800A00RO1 - ATENDER EVENTOS AGRICULTURA FAMILIAR RO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.261,20
|
0,00
|
14.261,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIOS
|
30
|
26.45
|
793.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
70
|
7.2
|
504.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
3.99
|
39.9000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
40
|
7.89
|
315.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
3.99
|
79.8000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
12.25
|
2450.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
7.86
|
3144.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
6.38
|
510.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
5.84
|
1752.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
9.25
|
370.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
4.15
|
415.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.89
|
789.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.58
|
1790.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.3
|
730.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
20
|
28.9
|
578.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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