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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DAP-CAU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.553.714/0001-43 - CONNECT SERVICOS LTDA
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Processo
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23486.001689/2019-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVADE MÃO DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2019
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Vig. Fim
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21/11/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 214.251,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.854,25
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Valor Acumulado
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R$ 714.797,86
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001689/2019-06
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21/06/2019
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21/06/2020
|
241.832,16
|
1
|
241.832,16
|
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05/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 07/2019.
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06/09/2019
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21/06/2020
|
201.526,80
|
12
|
16.793,90
|
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04/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019.
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21/06/2020
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21/06/2021
|
209.053,20
|
12
|
17.421,10
|
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19/04/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2019 EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO 2021/2021, NÚMERO DE REGISTRO CE000173/2021, A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021, NÚMERO DE REGISTRO CE000048/2020, QUE ABRANGE A CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ESTADO DO CEARÁ. A REPACTUAÇÃO ALTERA O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 3,38154%, DE R$ 207.243,00 PARA R$ 214.251,00.
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21/06/2019
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21/06/2021
|
214.251,00
|
12
|
17.854,25
|
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26/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 5 (CINCO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 07/2019.
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21/06/2021
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21/11/2021
|
214.251,00
|
12
|
17.854,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2019NE800131
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2021NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.965,21
|
0,00
|
0,00
|
163.965,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1545
|
2021-02-23
|
23486.000593/2021-37
|
2021-03-09
|
15188.78
|
|
1560
|
2021-03-12
|
23486.000663/2021-57
|
2021-03-26
|
15148.40
|
|
1584
|
2021-04-15
|
23486.000960/2021-01
|
2021-04-22
|
14382.70
|
|
1601
|
2021-05-19
|
23486.001286/2021-73
|
2021-05-28
|
15536.50
|
|
1626
|
2021-06-14
|
23486.001424/2021-14
|
2021-06-18
|
15590.45
|
|
1602
|
2021-05-19
|
23486.001713/2021-13
|
2021-08-11
|
1545.66
|
|
1654
|
2021-07-21
|
23486.001619/2021-64
|
2021-07-28
|
16112.35
|
|
1637
|
2021-08-17
|
23486.001754/2021-18
|
2021-08-18
|
15421.30
|
|
1719
|
2021-09-14
|
23486.001992/2021-15
|
2201-09-22
|
14558.20
|
|
1753
|
2021-10-11
|
23486.002344/2021-86
|
2021-10-29
|
14945.70
|
|
1796
|
2021-11-25
|
23486.002638/2021-16
|
2021-11-30
|
14752.30
|
|
1864
|
2021-12-21
|
23486.002882/2021-71
|
2021-12-22
|
10782.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
5
|
42850.2
|
214251.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.373-**
|
JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.217.523-**
|
DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.966.783-**
|
JOSIMAR NASCIMENTO FARIAS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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