|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001031
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Número da Compra
|
00027/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.089.835/0001-54 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
02001.010652/2023-72
|
|
Objeto
|
RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE BRIGADAS 2024/2025 - OPERAÇÕES DE COMBATE - FORMULÁRIO 20844172, PORÉM QUANTIDADES EMPENHADAS CONFORME LIMITES MÁXIMOS CONSTANTE NO SISTEMA COMPRASNET
|
|
Informações Complementares
|
19309905000272023 - UASG Minuta: 193099
|
|
Vig. Início
|
22/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 80.730,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.730,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2024
|
2024NE001031
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.010652/2023-72
|
22/10/2024
|
31/12/2024
|
80.730,00
|
1
|
80.730,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193099
|
2024NE001031
|
214M20 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS - AMAZONIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80.730,00
|
80.730,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
409996
|
2024-11-07
|
02001.010652/2023-72
|
2025-01-30
|
80730.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACHADO
|
69
|
320
|
22080.0000
|
|
Material
|
FERRAMENTA
|
69
|
400
|
27600.0000
|
|
Material
|
FERRAMENTA
|
69
|
450
|
31050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
