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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.187.088/0001-41 - DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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23486.001709/2019-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO E ELETRICISTA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DESTINADOS AO CAMPUSAVANÇADO DO PECÉM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2019
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Vig. Fim
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01/03/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 107.584,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.965,38
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Valor Acumulado
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R$ 314.760,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001709/2019-31
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05/07/2019
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05/07/2020
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85.391,48
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1
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0,00
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13/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO N° 10/2019 PARA R$ 87.980,91 E PRORROGAR SUA VIGÊNCIAPOR MAIS 12 MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR OPERACIONALDE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO IFCE CAMPUS PECÉM,ONDE O VALOR DESTE TERMO (05/07/2020 A 05/07/2021), SERÁ DE R$ 87.951,99.
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05/07/2020
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05/07/2021
|
87.951,99
|
1
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0,00
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28/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO N° 10/2019 PARA R$ 92.033,80 E PRORROGAR SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO IFCE CAMPUS PECÉM, ONDE O VALOR DESTE TERMO (05/07/2021 A 05/07/2022), SERÁ DE R$ 92.033,80.
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05/07/2021
|
05/07/2022
|
92.033,80
|
12
|
7.669,48
|
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16/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES E NOS TERMOS DO ART. 65, I, A, DA LEI 8.666/93, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE - CAMPUS PECÉM
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16/02/2022
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05/07/2022
|
92.033,80
|
12
|
7.669,48
|
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01/04/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019.
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05/07/2022
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05/07/2023
|
101.299,28
|
12
|
8.441,61
|
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22/05/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇAO DO CONTRATO Nº 10/2019 POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 05/07/2023 E TERMO FINAL EM 05/07/2024.
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05/07/2023
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05/07/2024
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101.299,28
|
12
|
8.441,61
|
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27/06/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO NO VALOR DO CONTRATO Nº 10/2019, DECORRENTE DA FORMALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024.
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05/07/2019
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05/07/2024
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107.584,56
|
12
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8.965,38
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27/02/2024
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00010/2019
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Termo de Rescisão
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº10/2019 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS PECÉM E A EMPRESA DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.187.088/0001-41.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO
2.1. PELO PRESENTE TERMO, FICA RESCINDIDO O CONTRATO Nº 10/2019, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/03/2024.
2.2. O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO É DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA DO CONTRATO Nº 10/2019, ESPECIFICAMENTE NO DESCUMPRIMENTO DOS ITENS 13.7 E 13.14 DO TERMO DE REFERÊNCIA VINCULADO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2019.
2.3. A RESCISÃO UNILATERAL TEM COMO FUNDAMENTAÇÃO O ARTIGO 78, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
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05/07/2019
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01/03/2024
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158974
|
2023NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.329,37
|
27.093,06
|
2.297,83
|
83.938,48
|
51.498,06
|
22.171,68
|
46.570,89
|
4.991,68
|
|
158960
|
2019NE800156
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2020NE800023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2021NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.990,12
|
0,00
|
0,00
|
83.414,84
|
7.669,49
|
0,00
|
0,00
|
7.669,49
|
|
158974
|
2022NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.299,35
|
0,00
|
807,40
|
91.835,06
|
8.974,89
|
318,00
|
318,00
|
9.146,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
59717.88
|
59717.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
47866.68
|
47866.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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