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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE600057
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23493.002792/2023-52
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE LANCHE ESCOLAR NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM - PE 17/2023 - UASG DA LICITAÇÃO 158320 - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.002792/2023-52
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158957
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 51.147,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 51.147,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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2024NE600057
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002792/2023-52
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06/09/2024
|
31/12/2024
|
51.147,00
|
1
|
51.147,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
|
2024NE600057
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.147,00
|
38.942,50
|
0,00
|
12.204,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5313
|
2025-03-05
|
23493.002792/2023-52
|
2025-03-26
|
1240.00
|
|
5229
|
2024-12-05
|
23493.002792/2023-52
|
2025-01-30
|
7725.50
|
|
5287
|
2025-02-12
|
23493.002792/2023-52
|
2025-02-24
|
1747.00
|
|
5254
|
2025-01-23
|
23493.002792/2023-52
|
2025-02-14
|
8907.90
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
4.5
|
675.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
29.7
|
5940.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
26
|
7800.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
15
|
4500.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
261
|
33
|
8613.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
600
|
5
|
3000.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
36
|
18
|
648.0000
|
|
Material
|
OVO
|
120
|
17
|
2040.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
20
|
26
|
520.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
150
|
30
|
4500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
2.45
|
735.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
9.9
|
2970.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
334
|
4
|
1336.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
4
|
2000.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
5
|
2500.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
3.85
|
1925.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
19.6
|
980.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
15.5
|
465.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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