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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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21.998.504/0001-12 - MSTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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Processo
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50000.023230/2024-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR DEMANDA, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS PARA O TRANSPORTES DE AUTORIDADES, SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS QUANDO A SERVIÇO, EM FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL EXCETO NO DISTRITO FEDERAL/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/01/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 228.192,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 228.192,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.644.072,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.023230/2024-09
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29/01/2025
|
29/01/2026
|
218.382,00
|
1
|
218.382,00
|
|
22/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
DE ACORDO COM O ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 05/2025, FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA MSTUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 21.998.504/0001-12, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 4,49% (APURADO EM OUTUBRO DE 2025).
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29/01/2025
|
29/01/2026
|
228.192,24
|
1
|
228.192,24
|
|
27/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/01/2026 ATÉ 29/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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30/01/2026
|
29/01/2027
|
228.192,24
|
1
|
228.192,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2025NE000025
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.198,50
|
0,00
|
0,00
|
18.198,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000096
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
85.914,63
|
13.187,38
|
275,99
|
72.451,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2026NE000032
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
-11.590,64
|
436,48
|
11.154,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000780
|
2026-08-07
|
50000.023230/2024-09
|
2026-08-07
|
8095.28
|
|
00000790
|
2026-09-09
|
50000.023230/2024-09
|
2026-09-09
|
6820.28
|
|
00000798
|
2026-10-05
|
50000.023230/2024-09
|
2026-10-05
|
11590.64
|
|
00000770
|
2026-07-07
|
50000.023230/2024-09
|
2026-07-07
|
9042.22
|
|
574
|
2025-03-11
|
50000.023230/2024-09
|
2025-03-12
|
11351.58
|
|
603
|
2025-05-12
|
50000.023230/2024-09
|
2025-05-12
|
6207.81
|
|
00000618
|
2025-06-11
|
50000.023230/2024-09
|
2025-06-11
|
6670.00
|
|
00000629
|
2025-07-15
|
50000.023230/2024-09
|
2025-07-15
|
14067.65
|
|
00000643
|
2025-08-18
|
50000.023230/2024-09
|
2025-08-18
|
9570.00
|
|
00000666
|
2025-09-18
|
50000.023230/2024-09
|
2025-09-18
|
8270.15
|
|
00000675
|
2025-10-08
|
50000.023230/2024-09
|
2025-10-08
|
13929.73
|
|
00000690
|
2025-11-21
|
50000.023230/2024-09
|
2025-11-21
|
12495.22
|
|
00000696
|
2025-12-03
|
50000.023230/2024-09
|
2025-12-03
|
8363.61
|
|
00000712
|
2026-01-09
|
50000.023230/2024-09
|
2026-01-09
|
12758.64
|
|
00000729
|
2026-03-02
|
50000.023230/2024-09
|
2026-03-02
|
20562.14
|
|
00000721
|
2026-02-04
|
50000.023230/2024-09
|
2026-02-04
|
13409.28
|
|
741
|
2026-04-06
|
50000.023230/2024-09
|
2026-04-06
|
12304.20
|
|
00000747
|
2026-05-07
|
50000.023230/2024-09
|
2026-05-07
|
17818.88
|
|
00000764
|
2026-06-16
|
50000.023230/2024-09
|
2026-06-16
|
13994.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-29
|
10919.10
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-29
|
11409.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
1
|
111265.2
|
111265.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
1
|
65987.4
|
65987.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
1
|
50939.64
|
50939.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.404.581-**
|
LEANDERSON BILLY GOMES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.848.061-**
|
HELDER GERALDO RODRIGUES BORGES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.776.181-**
|
PEDRO IVO CLEMENTE
|
Gestor
|
|
***.087.011-**
|
WILLIAN ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.961-**
|
GUILHERME JABORANDY DE PAULA ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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