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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00290/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.089.570/0001-50 - AGUAS GUARIROBA SA
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Processo
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23347.009359/2024-11
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 350.000,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 350.000,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 21.000.000,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2025
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00074/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009359/2024-11
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08/01/2025
|
16/10/2026
|
350.000,00
|
1
|
350.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158449
|
2025NE000010
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
127.322,95
|
0,00
|
0,00
|
127.322,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2025NE000077
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
435.080,01
|
0,00
|
29.350,88
|
405.729,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2026NE000006
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2025NE000167
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.509,74
|
0,00
|
23.509,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2025NE000196
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.617,03
|
0,00
|
60.617,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2026NE000026
|
LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231.399,00
|
379,44
|
3.955,11
|
227.064,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
122.471
|
2026-07-21
|
23347.009359/2024-11
|
2026-07-21
|
27007.78
|
|
531949
|
2026-08-13
|
23347.009359/2024-11
|
2026-08-13
|
20686.11
|
|
957232
|
2026-09-17
|
23347.009359/2024-11
|
2026-09-17
|
41853.05
|
|
124.143
|
2025-01-15
|
23347.009359/2024-11
|
2025-01-30
|
6809.42
|
|
127.701
|
2025-02-17
|
23347.009359/2024-11
|
2025-02-26
|
63396.97
|
|
125.884
|
2025-03-17
|
23347.009359/2024-11
|
2025-03-27
|
24852.49
|
|
131694
|
2025-04-15
|
23347.009359/2024-11
|
2025-04-22
|
32181.37
|
|
139.288
|
2025-05-15
|
23347.009359/2024-11
|
2025-05-21
|
38153.05
|
|
134.643
|
2025-06-17
|
23347.009359/2024-11
|
2025-06-25
|
31502.77
|
|
131475
|
2025-07-16
|
23347.009359/2024-11
|
2025-08-12
|
86808.67
|
|
PAR 1 DE 2 AGO
|
2025-09-19
|
23347.009359/2024-11
|
2025-10-08
|
52966.84
|
|
134.904
|
2025-09-17
|
23347.009359/2024-11
|
2025-10-08
|
70645.49
|
|
131.170_2/2AGO
|
2025-10-16
|
23347.009359/2024-11
|
2025-11-03
|
92476.10
|
|
129.731
|
2025-11-18
|
23347.009359/2024-11
|
2025-11-24
|
34149.31
|
|
121339
|
2025-12-17
|
23347.009359/2024-11
|
2025-12-30
|
113477.65
|
|
133.403
|
2026-01-15
|
23347.009359/2024-11
|
2026-01-20
|
11050.68
|
|
125.528
|
2026-02-13
|
23347.009359/2024-11
|
2026-02-13
|
13796.20
|
|
125.606
|
2026-03-17
|
23347.009359/2024-11
|
2026-03-18
|
27220.87
|
|
137.379
|
2026-04-15
|
23347.009359/2024-11
|
2026-04-16
|
34963.14
|
|
147.784
|
2026-05-20
|
23347.009359/2024-11
|
2026-05-21
|
27931.17
|
|
535460
|
2026-06-16
|
23347.009359/2024-11
|
2026-06-18
|
26510.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
350000
|
350000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.818.741-**
|
JOAO OTAVIO CENEDEZI PIMENTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.799.761-**
|
MARIANE LETICIA LEITE DA CRUZ COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
