|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000071
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
|
|
Número da Compra
|
99013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
563.436.805-78 - RONIERE OLIVEIRA ALMEIDA
|
|
Processo
|
23745.000989/2024-29
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS JACOBINA, CONFORME PROCESSO 23745.000989/2024-29
|
|
Informações Complementares
|
15859206990132024 - UASG Minuta: 158592
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.928,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.928,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
2024NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.000989/2024-29
|
04/12/2024
|
31/12/2024
|
39.928,50
|
1
|
39.928,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158592
|
2024NE000071
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
39.928,50
|
39.928,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3814625
|
2025-01-28
|
23745.000989/2024-29
|
2025-01-28
|
4045.32
|
|
20921225
|
2025-05-07
|
23745.000989/2024-29
|
2025-05-14
|
2919.32
|
|
12105825
|
2025-03-18
|
23745.000989/2024-29
|
2025-03-24
|
5306.13
|
|
16063325
|
2025-04-08
|
23745.000989/2024-29
|
2025-04-09
|
3707.36
|
|
26184225
|
2025-06-03
|
23745.000989/2024-29
|
2025-06-03
|
5072.69
|
|
39815625
|
2025-08-12
|
23745.000989/2024-29
|
2025-08-20
|
3083.52
|
|
33842725
|
2025-07-15
|
23745.000989/2024-29
|
2025-07-24
|
4532.19
|
|
49214325
|
2025-09-23
|
23745.000989/2024-29
|
2025-10-22
|
2105.34
|
|
62626125
|
2025-11-25
|
23745.000989/2024-29
|
2025-12-09
|
4355.16
|
|
61096325
|
2025-11-17
|
23745.000989/2024-29
|
2025-12-09
|
1496.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7.96
|
1592.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
7.88
|
788.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
8.58
|
8580.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
7.63
|
6104.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
7.71
|
6168.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
8.05
|
4025.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
8.44
|
1688.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
8.79
|
5274.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
8.39
|
2097.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
3.01
|
3612.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.633.005-**
|
HIGOR DANILO VIEIRA MAIA
|
Gestor
|
|
***.202.295-**
|
MILENA NASCIMENTO GUIRRA SATURNINO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
