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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413002 - ANATEL-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413002 - ANATEL-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 413002 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413002 - ANATEL-SP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.076.064/0001-44 - THHD COMERCIAL LTDA
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Processo
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53504.003474/2024-84
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO (GR01).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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02/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.740,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 55.740,00
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Valor Acumulado
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R$ 109.080,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003474/2024-84
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03/02/2025
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02/02/2030
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53.340,00
|
1
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53.340,00
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24/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO N° 9/2025-ANATEL/SP (SEI Nº 13165730), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E NÃO GASOSA, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO (GR01), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2026, NO MONTANTE DE 4,504390% , REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE 02/2025 A 01/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO CORREÇÃO IPCA (SEI N° 16206456), ÍNDICE ESSE A SER APLICADO NA PROPOSTA (SEI Nº 13165615).
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03/02/2025
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02/02/2030
|
55.740,00
|
1
|
55.740,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413002
|
2025NE000006
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.285,48
|
2.489,20
|
0,00
|
5.796,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2026NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.365,74
|
8.498,84
|
0,00
|
1.866,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2026NE000056
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-40,00
|
0,00
|
40,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2010
|
2026-07-20
|
53504.003474/2024-84
|
2026-07-27
|
613.41
|
|
2593
|
2026-08-31
|
53504.003474/2024-84
|
2026-09-02
|
613.41
|
|
3298
|
2026-10-05
|
53504.003474/2024-84
|
2026-10-14
|
929.00
|
|
3297
|
2026-10-05
|
53504.003474/2024-84
|
2026-10-14
|
977.90
|
|
1281
|
2025-11-12
|
53504.003474/2024-84
|
2025-11-17
|
444.50
|
|
1059
|
2025-07-01
|
53504.003474/2024-84
|
2025-07-07
|
435.61
|
|
877
|
2025-03-06
|
53504.003474/2024-84
|
2025-03-24
|
640.08
|
|
920
|
2025-04-02
|
53504.003474/2024-84
|
2025-04-23
|
755.65
|
|
977
|
2025-05-06
|
53504.003474/2024-84
|
2025-05-13
|
408.94
|
|
1029
|
2025-06-04
|
53504.003474/2024-84
|
2025-06-10
|
889.00
|
|
1106
|
2025-08-04
|
53504.003474/2024-84
|
2025-08-11
|
444.50
|
|
1162
|
2025-09-11
|
53504.003474/2024-84
|
2025-09-15
|
444.50
|
|
1200
|
2025-10-06
|
53504.003474/2024-84
|
2025-10-14
|
889.00
|
|
1375
|
2025-12-10
|
53504.003474/2024-84
|
2025-12-15
|
444.50
|
|
1412
|
2026-01-07
|
53504.003474/2024-84
|
2026-01-21
|
444.50
|
|
1530
|
2026-02-23
|
53504.003474/2024-84
|
2026-02-25
|
889.00
|
|
1630
|
2026-03-19
|
53504.003474/2024-84
|
2026-03-30
|
444.50
|
|
1675
|
2026-04-27
|
53504.003474/2024-84
|
2026-05-05
|
977.90
|
|
1721
|
2026-05-29
|
53504.003474/2024-84
|
2026-06-02
|
444.50
|
|
1823
|
2026-06-22
|
53504.003474/2024-84
|
2026-06-26
|
737.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
6000
|
9.29
|
55740.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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