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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.668.873/0001-70 - ERIC GUIMARAES ARAUJO
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Processo
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23249.020516/2018-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2019
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Vig. Fim
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16/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.297,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 42.297,75
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Valor Acumulado
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R$ 84.595,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.020516/2018-17
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16/08/2019
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16/08/2020
|
42.297,75
|
1
|
42.297,75
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14/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DEEVENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ESTIMATIVAS DECONSUMO E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA LISTA DE SERVIÇOS.
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16/08/2020
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16/08/2021
|
42.297,75
|
1
|
42.297,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158284
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2019NE800087
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L2992P01SGN - ATENDER A DEMANDA COM SERVICOS GRAFICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10
|
23.5
|
235.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
100
|
89
|
8900.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1000
|
3.48
|
3480.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1000
|
4.5
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1000
|
2.7
|
2700.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
15
|
180
|
2700.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1000
|
1.2
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1000
|
5.87
|
5870.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
2
|
1300
|
2600.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
5
|
599.95
|
2999.7500
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
15
|
89
|
1335.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
500
|
9
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10
|
23.5
|
235.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10
|
31.8
|
318.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10
|
21
|
210.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10
|
21.5
|
215.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.202.463-**
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JANETH RODRIGUES MARTINS SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.781.533-**
|
ALDENORA BRAGA DINIZ
|
Gestor
|
|
***.198.254-**
|
LUCIANA HELENA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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