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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.668.873/0001-70 - ERIC GUIMARAES ARAUJO
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Processo
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23249.058379/2018-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS E GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMA/CAMPUS SÃO LUÍS-MONTE CASTELO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2019
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Vig. Fim
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11/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 427.703,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.692,00
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Valor Acumulado
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R$ 67.384,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.058379/2018-77
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10/10/2019
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10/10/2020
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33.692,00
|
1
|
33.692,00
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06/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2019, QUE TRATA DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS OU SERVICOS GRAFICOS, CONFORME ESPECIFICACOES. ( VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 32.645,55)
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11/10/2020
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11/10/2021
|
33.692,00
|
1
|
33.692,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158286
|
2019NE800200
|
L2992P01EVN - EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2019NE800186
|
L2992P01EVN - EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2020NE800105
|
L2992P01EVN - EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.290,45
|
6.290,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1020
|
89
|
90780.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
15650
|
3.48
|
54462.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
13950
|
4.5
|
62775.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
11000
|
2.7
|
29700.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
155
|
180
|
27900.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
14500
|
1.2
|
17400.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
14800
|
5.87
|
86876.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
240
|
89
|
21360.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
4050
|
9
|
36450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.341.083-**
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WESLEY ALEX PINTO MOURA DANTAS SILVA
|
Gestor
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|
***.284.783-**
|
CARLOS ANDRE FURTADO MORAES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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