|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158348 - IFSP GUARULHOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158348 - IFSP GUARULHOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00098/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
17348/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A
|
|
Processo
|
23308.001076/2023-06
|
|
Objeto
|
PREGÃO 17348/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TIC) - PROCESSO: 23308.001076.2023-06 - AUTORIZAÇÃO N.º 35/2023 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP - CONFORME LEI 8.666/93 - AMPARO LEGAL ARTIGO I DECRETO 10.024/2019.
|
|
Informações Complementares
|
15815405173482023 - UASG Minuta: 158348
|
|
Vig. Início
|
27/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 93.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 93.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 93.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2023
|
00098/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001076.2023-06
|
27/12/2023
|
31/12/2023
|
93.500,00
|
1
|
93.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158348
|
2023NE000098
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
93.500,00
|
93.500,00
|
0,00
|
0,00
|
93.500,00
|
93.500,00
|
93.500,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11952
|
2024-03-08
|
23308.001076/2023-06
|
2025-01-30
|
93500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIREWALL
|
1
|
93500
|
93500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
