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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000763
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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32.879.576/0001-67 - GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA
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Processo
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23089.019873/2024-44
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Objeto
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI 2244194 NO PROCESSO SEI 23089.019873/2024-44, SERVIÇOS GRÁFICOS - RL 321/2024 (SEI Nº 2238918), PREGÃO SRP 90030/2024 (SEI Nº 2238254), PEDIDO DE COMPRAS 216/2024.
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Informações Complementares
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15303105900302024 - UASG Minuta: 153031
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.300,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 43.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.300,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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2024NE000763
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019873/2024-44
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17/07/2024
|
31/12/2025
|
43.300,00
|
1
|
43.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2024NE000763
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.300,00
|
42.850,00
|
0,00
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
394
|
2025-03-31
|
23089.001167/2025-27
|
2025-04-07
|
406.00
|
|
269
|
2024-11-11
|
23089.001167/2025-27
|
2025-01-31
|
174.00
|
|
296
|
2024-12-05
|
23089.001167/2025-27
|
2025-01-31
|
232.00
|
|
305
|
2024-12-17
|
23089.019873/2024-44
|
2025-02-21
|
580.00
|
|
332
|
2025-02-05
|
23089.001167/2025-27
|
2025-02-17
|
58.00
|
|
347
|
2025-02-21
|
23089.019873/2024-44
|
2025-02-28
|
232.00
|
|
356
|
2025-02-27
|
23089.019873/2024-44
|
2025-02-28
|
2028.00
|
|
348
|
2025-02-21
|
23089.001167/2025-27
|
2025-03-06
|
870.00
|
|
389
|
2025-03-19
|
23089.001167/2025-27
|
2025-03-28
|
478.00
|
|
409
|
2025-04-09
|
23089.001167/2025-27
|
2025-04-10
|
495.00
|
|
444
|
2025-04-28
|
23089.001167/2025-27
|
2025-05-21
|
116.00
|
|
000494
|
2025-06-06
|
23089.019873/2024-44
|
2025-06-23
|
522.00
|
|
518
|
2025-06-27
|
23089.019873/2024-44
|
2025-07-25
|
174.00
|
|
508
|
2025-06-17
|
23089.019873/2024-44
|
2025-07-25
|
174.00
|
|
557
|
2025-07-24
|
23089.019873/2024-44
|
2025-08-12
|
1044.00
|
|
996
|
2025-10-28
|
23089.019873/2024-44
|
2025-11-26
|
5520.00
|
|
1007
|
2025-10-31
|
23089.019873/2024-44
|
2025-11-26
|
14772.00
|
|
1016
|
2025-11-07
|
23089.019873/2024-44
|
2025-11-26
|
10092.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1000
|
0.8
|
800.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1000
|
0.9
|
900.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1500
|
1
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
5000
|
0.9
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
300
|
10
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
500
|
58
|
29000.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
150
|
24
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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