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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Número da Compra
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00022/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23214.001408/2019-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2019
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Vig. Fim
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29/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.107,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.107,52
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Valor Acumulado
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R$ 98.434,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001408/2019-15
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30/08/2019
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29/08/2020
|
2.231,28
|
1
|
2.231,28
|
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18/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 30/08/2020 À 29/08/2021.
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30/08/2020
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29/08/2021
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2.231,28
|
1
|
2.231,28
|
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13/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 30/08/2021 À 29/08/2022.
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30/08/2021
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29/08/2022
|
2.231,28
|
1
|
2.231,28
|
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08/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2019/SJR.
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30/08/2019
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29/08/2022
|
2.767,68
|
1
|
2.767,68
|
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25/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019/SJR PELO PERÍODO DE 30/08/2022 à 29/08/2023
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30/08/2022
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29/08/2023
|
2.767,68
|
1
|
2.767,68
|
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27/07/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 30/08/2023 À 29/08/2024
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30/08/2023
|
29/08/2024
|
2.767,68
|
1
|
2.767,68
|
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31/10/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2019/SJR,
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30/08/2019
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29/08/2024
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3.085,20
|
1
|
3.085,20
|
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06/12/2023
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00003/2023
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2019/SJR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23214.002037/2023-67.
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30/08/2019
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29/08/2024
|
3.107,52
|
1
|
3.107,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
|
2021NE000016
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
929,70
|
0,00
|
0,00
|
929,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2021NE000134
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.045,34
|
0,00
|
0,00
|
522,08
|
1.523,26
|
0,00
|
0,00
|
1.523,26
|
|
158476
|
2022NE000221
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.153,20
|
0,00
|
0,00
|
646,82
|
506,38
|
0,00
|
0,00
|
506,38
|
|
158476
|
2023NE000033
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.785,00
|
531,64
|
0,00
|
1.253,36
|
531,64
|
0,00
|
0,00
|
531,64
|
|
158476
|
2024NE000036
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.123,76
|
0,00
|
0,00
|
1.123,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2019NE800205
|
LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2020NE800040
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CHIP AVULSO
|
12
|
258.96
|
3107.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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