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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000118
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.039.914/0001-12 - ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23787.000200/2024-43
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAMPUS NITERÓI. ITENS 4 A 6, 84 A 86, 130 A 134, 159 A 161 E 248 A 252. PREGÃO 90008/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000200/2024-43. ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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15316705900082024 - UASG Minuta: 155625
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.386,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.386,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000200/2024-43
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23/12/2024
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31/12/2024
|
2.386,00
|
1
|
2.386,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
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2024NE000118
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C20RIM15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL-EMENDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.386,00
|
2.386,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4301
|
2025-01-14
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23787.000200/2024-43
|
2025-01-30
|
2386.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALFINETE MAPA
|
5
|
3
|
15.0000
|
|
Material
|
GIZ PASTEL
|
4
|
10.6
|
42.4000
|
|
Material
|
GIZ PASTEL
|
4
|
22
|
88.0000
|
|
Material
|
PASTA ARGOLA
|
20
|
24.48
|
489.6000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
20
|
5.4
|
108.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
15
|
9.74
|
146.1000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
6
|
75
|
450.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
4
|
33.4
|
133.6000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
4
|
33.4
|
133.6000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
4
|
33.4
|
133.6000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
4
|
33.4
|
133.6000
|
|
Material
|
ALFINETE COSTURA
|
1
|
14
|
14.0000
|
|
Material
|
PERCEVEJO
|
5
|
2.5
|
12.5000
|
|
Material
|
PAINEL EXPOSITOR
|
10
|
13.2
|
132.0000
|
|
Material
|
PAINEL EXPOSITOR
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
PAINEL EXPOSITOR
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
10
|
2.7
|
27.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
10
|
8.2
|
82.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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