|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Número da Compra
|
00012/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23346.000354/2019-67
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
|
|
Informações Complementares
|
PROCESSO 23346.000834.2021-42
|
|
Vig. Início
|
17/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.327,81
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.110,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.324,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2019
|
00009/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000354/2019-67
|
17/07/2019
|
17/07/2020
|
10.662,25
|
1
|
0,00
|
|
17/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS PARA OS VEICULOS OFICIAIS
|
18/07/2020
|
18/07/2021
|
10.662,25
|
1
|
0,00
|
|
17/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
|
19/07/2021
|
19/07/2022
|
10.662,25
|
12
|
888,52
|
|
05/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
|
20/07/2022
|
20/07/2023
|
10.662,25
|
12
|
888,52
|
|
17/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
|
21/07/2023
|
17/07/2024
|
13.327,81
|
12
|
1.110,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2019NE800502
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2020NE800035
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2022NE000076
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.080,00
|
0,00
|
0,00
|
13.079,07
|
1.000,93
|
0,00
|
0,00
|
1.000,93
|
|
158303
|
2023NE000008
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.645,14
|
0,00
|
0,00
|
24.645,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2021NE000116
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
5.509,10
|
1.990,90
|
0,00
|
0,00
|
1.990,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
1
|
7316.16
|
7316.1600
|
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
1
|
6011.65
|
6011.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
