|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000211
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00034/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
|
|
Processo
|
23195.000510.2023-47
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ATEDER AOS LABORATÓRIOS DO IFMT CAMPUS JUÍNA, PREGÃO: 34/2023 PROCESSO:23195.000510.2023-47
|
|
Informações Complementares
|
15814405000342023 - UASG Minuta: 158493
|
|
Vig. Início
|
07/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.454,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.454,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2024
|
2024NE000211
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000510.2023-47
|
07/11/2024
|
31/12/2024
|
1.454,36
|
1
|
1.454,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158493
|
2024NE000211
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.454,36
|
1.454,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1224
|
2025-01-12
|
23195.000043/2025-17
|
2025-02-03
|
1454.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO NÍTRICO
|
6
|
116.85
|
701.1000
|
|
Material
|
ÁCIDO SALICÍLICO
|
1
|
69.59
|
69.5900
|
|
Material
|
BICARBONATO DE AMÔNIO
|
1
|
34
|
34.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE MAGNÉSIO
|
2
|
17.98
|
35.9600
|
|
Material
|
CARVÃO ATIVADO
|
3
|
44.17
|
132.5100
|
|
Material
|
CITRATO DE SÓDIO
|
1
|
58.9
|
58.9000
|
|
Material
|
CLORETO DE CÁLCIO
|
3
|
29.94
|
89.8200
|
|
Material
|
NITRATO DE ALUMÍNIO
|
1
|
218.18
|
218.1800
|
|
Material
|
SELÊNIO
|
1
|
114.3
|
114.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
